預算機關
金門縣政府
承辦單位
綜合發展處-總務科
預算金額
479,849,000 元（）
計畫內容
支援各處員工依施政計畫，加強地方建設，本府廳舍及車輛維修及日常維護，促進中央及地方各單位之公共關係，蒐集縣政施政歷程及經建成果，強化出納及事務管理工作，辦理建築物保險，保障
機關權益，推動社會福利，發展教育，提昇生活品質。
預期成果
依計畫內容如期完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 總務業務 | 縣款479,849,000元 | 479,849,000 | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款428,459,000元 | 428,459,000 | |||
| 1010 | 政務人員待遇 | 6,705,792 | ||||
| 十四職等縣長、十三職等副縣長暨政務十二職等處長3人待 遇。 |
3×12 | 人×月 | 186,272 | 6,705,792 | ||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 265,588,836 | ||||
| 簡任30人、薦任157人、委任44人等法定編制人員待遇。 | 231×12 | 人×月 | 95,811 | 265,588,836 | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 11,540,808 | ||||
| 約僱人員18人待遇(民政3人、財政1人、產發2人、社會1 人、綜發處6人、人事2人、主 計3人)。 |
18×12 | 人×月 | 53,429 | 11,540,808 | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 10,707,072 | ||||
| 技工、工友及駕駛17人待遇。 | 17×12 | 人×月 | 52,485 | 10,707,072 | ||
| 1030 | 獎金 | 65,960,367 | ||||
| 技工、工友及駕駛考績獎金。 | 17×2 | 人×月 | 52,485 | 1,784,512 | ||
| 編制內人員考績獎金。 | 234×1.75 | 人×月 | 80,086 | 32,795,474 | ||
| 約僱人員17人年終工作獎金。 | 18×1.5 | 人×月 | 53,429 | 1,442,601 | ||
| 技工、工友及駕駛年終工作獎金。 | 17×1.5 | 人×月 | 37,484 | 955,845 | ||
| 編制內人員年終工作獎金。 | 234×1.5 | 人×月 | 76,586 | 26,881,935 | ||
| 獎勵條例 | 1 | 人×月 | 100,000 | 100,000 | ||
| 金門縣政府工程專業人員留任獎金發給作業規定 | 1 | 人×月 | 2,000,000 | 2,000,000 | ||
| 1035 | 其他給與 | 4,304,000 | ||||
| 編制內人員251人(預算員額234、工友技工17)、約聘僱及 約僱人員18人休假補助費。 |
269 | 人/年 | 16,000 | 4,304,000 | ||
| 1040 | 加班費 | 12,531,536 | ||||
| 出納、技工、工友及事務有關人員等加班費。 | 1196 | 時 | 200 | 239,320 | ||
| 駕駛接待外賓及管理人員加班費。 | 357 | 時 | 200 | 71,500 | ||
| 因應公關業務需要，行政人員加班費。 | 266 | 時 | 200 | 53,300 | ||
| 編制內人員(10962619)、技工工友及駕駛(545657)、約聘僱 人員(319140)未休假加班費。 |
1 | 年 | 11,827,416 | 11,827,416 | ||
| 114年預計退休人員支未休假加班費 | 1 | 年 | 340,000 | 340,000 | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 24,280,788 | ||||
| 政務人員(3)提撥金。 | 3×12 | 人×月 | 12,396 | 446,256 | ||
| 編制內公務人員(231)退撫基金提撥費。 | 231×12 | 人×月 | 8,100 | 22,454,844 | ||
| 本府約聘僱人員(18)提撥金。 | 18×12 | 人×月 | 3,336 | 720,600 | ||
| 技工、工友及駕駛勞退新制及舊制退休準備金提撥。 | 17×12 | 人×月 | 3,230 | 659,088 | ||
| 1055 | 保險 | 26,839,801 | ||||
| 本府約僱人員(18)健康保險費。 | 18×12 | 人×月 | 2,677 | 578,400 | ||
| 技工、工友及駕駛健康保險費用。 | 17×12 | 人×月 | 2,585 | 527,387 | ||
| 編制內人員健康保險費。 | 234×12 | 人×月 | 5,597 | 15,718,816 | ||
| 政府負擔之補充保費 | 234×12 | 人×月 | 514 | 1,446,062 | ||
| 編制內人員公務人員保險費。 | 234×12 | 人×月 | 2,440 | 6,853,392 | ||
| 本府約僱人員(18)勞工保險費用。 | 18×12 | 人×月 | 4,091 | 883,800 | ||
| 技工、工友及駕駛勞工保險費用。 | 17×12 | 人×月 | 4,076 | 831,545 | ||
| 399補至千元 | 1 | 人×月 | 399 | 399 | ||
| 2000 | 業務費 | 縣款51,390,000元 | 51,390,000 | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 100,000 | ||||
| 本府年度消防講習、演練、訓練費。 | 2 | 次 | 50,000 | 100,000 | ||
| 2006 | 水電費 | 6,460,000 | ||||
| 本府及工務處辦公場所水費。 | 12 | 月 | 45,833 | 550,000 | ||
| 本府及工務處辦公場所電費。 | 12 | 月 | 492,500 | 5,910,000 | ||
| 2009 | 通訊費 | 1,200,000 | ||||
| 勞健保郵資。 | 12 | 月 | 1,000 | 12,000 | ||
| 本處公務協調、聯絡公務用電話費。 | 12 | 月 | 47,500 | 570,000 | ||
| 本府082-318823總機等網路電話費。 | 12 | 月 | 50,000 | 600,000 | ||
| 寄發所得稅扣繳憑單。 | 1 | 次 | 18,000 | 18,000 | ||
| 2012 | 土地租金 | 550,000 | ||||
| 金城分局右側停車場機十七私有土地租賃 | 1 | 式 | 550,000 | 550,000 | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 105,938 | ||||
| 薪資系統軟體維護費。 | 1 | 式 | 20,000 | 20,000 | ||
| 薪資系統軟體線上諮詢服務費。 | 1 | 式 | 85,938 | 85,938 | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 400,000 | ||||
| 辦公室業務所需各種租賃費用。 | 12 | 月 | 33,333 | 400,000 | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 320,834 | ||||
| 小客車汽油2401-3000 牌照稅。 | 1 | 輛 | 15,210 | 15,210 | ||
| 小客車汽油3001-3600 牌照稅。 | 1 | 輛 | 28,220 | 28,220 | ||
| 小客車-1201-1800-汽油 燃料使用費。 | 11 | 輛 | 3,360 | 36,960 | ||
| 小客車-1801-2400-汽油 燃料使用費。 | 7 | 輛 | 4,326 | 30,282 | ||
| 小客車-2401-3000-汽油 燃料使用費。 | 1 | 輛 | 5,040 | 5,040 | ||
| 小客車-3001-3600-汽油 燃料使用費。 | 1 | 輛 | 6,048 | 6,048 | ||
| 大客車燃料使用費。 | 1 | 輛 | 9,933 | 9,933 | ||
| 客貨兩用車（1801-2400CC）燃料使用費。(應編121,128， 自行調降至約93%) |
28 | 輛 | 4,033 | 112,935 | ||
| 客貨兩用車（2401-3000CC）燃料使用費。(應編15,120，自 行調降至約66%) |
3 | 輛 | 3,360 | 10,080 | ||
| 小貨車-1801-2400-汽油 燃料使用費。 | 3 | 輛 | 5,397 | 16,191 | ||
| 機車-125以下-汽油 燃料使用費。(應編15,435，自行調降至 約83%) |
49 | 輛 | 263 | 12,915 | ||
| 機車-126以上~250-汽油 燃料使用費。(應編3,360，自行調 降至約75%) |
8 | 輛 | 315 | 2,520 | ||
| 大客車5年以上汽車檢驗費。 | 1 | 輛 | 1,200 | 1,200 | ||
| 小貨車5年以上汽車檢驗費。 | 3 | 輛 | 900 | 2,700 | ||
| 5-10年汽車檢驗費。 | 18 | 輛 | 450 | 8,100 | ||
| 10年以上汽車檢驗費。 | 30 | 輛 | 750 | 22,500 | ||
| 2027 | 保險費 | 604,268 | ||||
| 小客車-1201-1800cc-汽油 保險費。 | 11 | 輛 | 2,483 | 27,313 | ||
| 小客車-1801-2400cc-汽油 保險費。 | 7 | 輛 | 2,483 | 17,381 | ||
| 小客車-2401-3000cc-汽油 保險費。 | 1 | 輛 | 2,483 | 2,483 | ||
| 小客車-3001-3600cc-汽油 保險費。 | 1 | 輛 | 2,483 | 2,483 | ||
| 大客車-4801-5400cc-汽油 保險費。(應編10895，自行調降至 80%) |
1 | 輛 | 8,716 | 8,716 | ||
| 客貨兩用車-1801-2400cc-汽油保險費。(應編81620，自行調 降至約48%) |
27 | 輛 | 1,457 | 39,353 | ||
| 客貨兩用車-2401-3000cc-汽油保險費。 | 2 | 輛 | 2,915 | 5,830 | ||
| 小貨車-1801-2400cc-汽油 保險費。 | 3 | 輛 | 3,747 | 11,241 | ||
| 機車-126-250cc-汽油 保險費。 | 8 | 輛 | 711 | 5,688 | ||
| 機車 125以下-汽油 保險費。(應編34839，自行調降至約 83%) |
49 | 輛 | 594 | 29,151 | ||
| 本府公務車輛第三責任險。 | 1 | 式 | 370,000 | 370,000 | ||
| 辦理辦公場所及設備保險。 | 1 | 式 | 84,629 | 84,629 | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 11,934,659 | ||||
| 僱用本府約用人員19人勞工退休金雇主提繳款。 | 19×12 | 人×月 | 2,344 | 534,600 | ||
| 僱用本府約用人員19人年終獎金。 | 19×1.5 | 人×月 | 37,831 | 1,078,197 | ||
| 僱用總務科及參議助理等約用人員19人薪資。 | 19×12 | 人×月 | 37,831 | 8,625,576 | ||
| 僱用本府約用人員19人健保費機關補助款。 | 19×12 | 人×月 | 1,907 | 435,000 | ||
| 僱用本府約用人員19人勞保費機關補助款。 | 19×12 | 人×月 | 3,460 | 789,000 | ||
| 本府約用人員19人未休假加班費。 | 1 | 年 | 122,286 | 122,286 | ||
| 縣長室、副縣長室及秘書長室約用人員超時加班費。 | 2800 | 年 | 125 | 350,000 | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 30,000 | ||||
| 評選會外聘委員出席費用 | 15 | 次 | 2,000 | 30,000 | ||
| 2039 | 委辦費 | 100,000 | ||||
| 本府高低配電設施外包管理。 | 12 | 月 | 8,333 | 100,000 | ||
| 2051 | 物品 | 3,510,165 | ||||
| 為應本府辦公場所調整及人員增加，提升環境使用品項，正 副首長、秘書長、參議及秘書 等辦公用文具、紙張及雜支， 印表機及影印機碳粉，府內公 廁衛生紙、洗手乳等。 |
12 | 月 | 75,000 | 900,000 | ||
| 停車場添置防護用品及車輛清潔用品及停車費等。 | 1 | 式 | 27,349 | 27,349 | ||
| 機車油料費。(應編462,384，自行調降至約77%) | 57 | 輛 | 6,283 | 358,176 | ||
| 汽車汽油料費。(應編2,401,152，自行調降至約 81%) |
55 | 輛 | 35,733 | 1,965,360 | ||
| 大客車（中巴）油料費。 | 1 | 輛 | 59,280 | 59,280 | ||
| 各項零星物品購置(含縣長及主官、副主官、參議、秘書等 長官行動電話購置汰換)，部 分物品逾使用年限汰舊更新。 |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | ||
| 2054 | 一般事務費 | 18,851,801 | ||||
| 本府各項零星雜支。 | 12 | 月 | 200,000 | 2,400,000 | ||
| 本府各單位金門日報訂閱費費用。 | 1 | 年 | 118,800 | 118,800 | ||
| 正副首長、秘書長、參議、值日室、警衛室、總務科等每月 報費及府內第四台資訊服務 費。 |
12 | 月 | 29,000 | 348,000 | ||
| 製作來賓或參訪互贈用紀念品。 | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | ||
| 製作紀念品。 | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | ||
| 接待中外媒體記者蒞府拜會等。 | 12 | 月 | 73,500 | 882,000 | ||
| 春節、端節、秋節贈送各有關單位及人員禮品。 | 3 | 節 | 746,000 | 2,238,000 | ||
| 製作縣旗，作為各項活動之用。 | 200 | 件 | 200 | 40,000 | ||
| 接待中央各部會外賓或業務支援單位人員及赴台鄉親住院慰 問。 |
12 | 月 | 100,000 | 1,200,000 | ||
| 對支援縣政建設，致表謝意，舉辦餐〈茶〉會聯誼。 | 12 | 月 | 52,416 | 629,000 | ||
| 本府各項活動媒體照片拍攝。 | 1 | 式 | 100,000 | 100,000 | ||
| 更換辦公室縣政資料、圖裱等。 | 1 | 年 | 400,000 | 400,000 | ||
| 印製出納報表紙、扣繳憑單，國定慶典三節佈置，汰換縣 府、會所等處應景牌坊及裝飾 等各項費用。 |
12 | 月 | 75,000 | 900,000 | ||
| 本府賀卡製作費。 | 1 | 式 | 100,266 | 100,266 | ||
| 記者接待室書報、文具等雜支費。 | 1 | 式 | 100,000 | 100,000 | ||
| 本府春節團拜餐點及其他雜支。 | 1 | 式 | 50,000 | 50,000 | ||
| 補至千元。 | 1 | 年 | 107 | 107 | ||
| 本府警衛勤務委託業務(人數6人) | 12 | 月 | 318,709 | 3,824,508 | ||
| 本府環境衛生清潔管理勞務外包案。 | 12 | 月 | 410,093 | 4,921,120 | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 1,900,000 | ||||
| 辦理本府冷氣空調配電規劃及整合費用。 | 1 | 式 | 250,000 | 250,000 | ||
| 年度建築物公共安全檢查費。 | 1 | 次 | 100,000 | 100,000 | ||
| 辦理本府天花板及隔間、窗簾等修繕，換修及土建施工等費 用。 |
4 | 次 | 105,000 | 420,000 | ||
| 府內辦公場所粉刷。 | 12 | 月 | 25,000 | 300,000 | ||
| 各會議場所設備更新及保養維護。 | 12 | 月 | 15,000 | 180,000 | ||
| 本府各辦公廳舍防水施作。 | 5 | 次 | 60,000 | 300,000 | ||
| 府內辦公場所門窗等汰舊換新。 | 5 | 次 | 70,000 | 350,000 | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 1,432,310 | ||||
| 2-4年公務汽車修繕費。 | 1 | 輛 | 25,500 | 25,500 | ||
| 4-6年公務汽車修繕費。 | 3 | 輛 | 34,000 | 102,000 | ||
| 6年以上公務汽車修繕費。(應編2,601,000，自行調降至約 45%) |
51 | 輛 | 22,979 | 1,171,946 | ||
| 機車修繕費。 | 57 | 輛 | 2,000 | 114,000 | ||
| 縣長室3人、秘書長室1人、參議室1人、出納室3人及總務科 10人等投影機具及其他什項機 具養謢費用。(1048元*18人) |
1×18 | 人×年 | 1,048 | 18,864 | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 1,200,000 | ||||
| 辦理辦公廳舍消防檢查及申報。 | 1 | 次 | 108,000 | 108,000 | ||
| 本府消防設備維修更換。 | 2 | 次 | 40,000 | 80,000 | ||
| 室內空氣品質管理法辦理空氣品質 定期及巡查檢測費用。 | 1 | 式 | 100,000 | 100,000 | ||
| 辦理本府高低壓定期檢測及換修。 | 1 | 式 | 100,000 | 100,000 | ||
| 本府新聞發佈室養護及測試費。 | 6 | 式 | 8,333 | 50,000 | ||
| 辦理本府多媒體室資訊更新及保養維護。 | 6 | 次 | 8,333 | 50,000 | ||
| 各會議場所冷氣保養維修，維持使用。 | 6 | 台 | 14,500 | 87,000 | ||
| 本府各辦公廳舍冷氣保養維修，維持使用。 | 1 | 式 | 100,000 | 100,000 | ||
| 汰換本府老舊之公共照明，採LED燈組，以達節省用電支 出。 |
1 | 次 | 75,000 | 75,000 | ||
| 辦理本府水電配置及修改、換修、修繕等施工費。 | 4 | 次 | 25,000 | 100,000 | ||
| 辦公廳舍零星維修及水電設施養護。 | 12 | 月 | 11,666 | 140,000 | ||
| 本府投影機修繕及燈泡耗材更換。 | 5 | 次 | 10,000 | 50,000 | ||
| 縣長室、秘書長室、參議室、出納室及總務科等影印機、電 腦、監控器材及行動電話等機 具維護。 |
12 | 月 | 5,000 | 60,000 | ||
| 辦理本府府內各公共及辦公廳舍漏水及損壞等修繕。 | 6 | 次 | 16,666 | 100,000 | ||
| 2072 | 國內旅費 | 165,000 | ||||
| 正副首長，秘書長、參議、機要秘書、秘書及總務科人員等 赴台處理公務差旅費。 |
6×4.23077 | 人×次 | 6,500 | 165,000 | ||
| 2081 | 運費 | 138,000 | ||||
| 物品運輸、裝卸、通行等費用。 | 12 | 月 | 11,500 | 138,000 | ||
| 2087 | 機要費 | 920,625 | ||||
| 本府首長致贈各界花圈花籃匾額輓聯 [251人(法定編制內職 員)x1875元+450000元(離島法 定額度)] 。 |
12 | 月 | 76,718 | 920,625 | ||
| 2093 | 特別費 | 1,466,400 | ||||
| 縣長特別費。 | 12 | 月 | 66,000 | 792,000 | ||
| 副縣長特別費。 | 12 | 月 | 33,000 | 396,000 | ||
| 秘書長特別費。 | 12 | 月 | 23,200 | 278,400 |