預算機關
花蓮縣政府
承辦單位
社會處
預算金額
2,030,986,000 元（）
計畫內容
1.結合社會資源，辦理各項福利服務，提供經濟扶助、家庭輔導、轉介、諮商服務等。2.一般性專款專用292,102千元，收支併列92,210千元，縣配合款119,087千元，縣負擔1,527,587千
元。
預期成果
如期完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 兒童少年福利 | 縣庫負擔177,990,000元，收支併列40,000元(其他40,000元) | 178,030,000 | |||
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔6,770,000元 | 6,770,000 | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 3,749,000 | ||||
| 衛生福利部社會及家庭署強化社會安全網計畫-社會(家庭)福 利服務中心業務-社工督導6 |
1 | 年 | 3,503,000 | 3,503,000 | ||
| 人、社工員37人，共43人薪資 等。(社婦02) |
0 | |||||
| 強化社會安全網第二期計畫─精進及擴充兒少家外安置資源 服務方案3人薪資。(社婦05) |
1 | 年 | 246,000 | 246,000 | ||
| 1030 | 獎金 | 3,021,000 | ||||
| 衛生福利部社會及家庭署強化社會安全網計畫-社會(家庭)福 利服務中心業務-社工督導6 人、社工37人等共43人年終獎 金。(社婦02) |
1 | 年 | 2,821,000 | 2,821,000 | ||
| 辦理強化社會安全網第二期計畫─精進及擴充兒少家外安置 資源服務方案3人年終獎金。 (社婦05) |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | ||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔23,157,000元，收支併列40,000元(其他40,000元) | 23,197,000 | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 15,000 | ||||
| 參加業務相關訓練、研討課程所需之費用。 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | ||
| 2006 | 水電費 | 100,000 | ||||
| 辦理親子館營運計畫-營運電費。(先期) | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 305,400 | ||||
| 衛生福利部社會及家庭署強化社會安全網計畫-社會(家庭)福 利服務中心業務-中南區中心 同仁租屋補助。(社婦02) |
1 | 年 | 300,000 | 300,000 | ||
| 租用車輛辦理兒童及少年相關業務。 | 3 | 次 | 1,800 | 5,400 | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 44,000 | ||||
| 托育資源中心公務車輛使用牌照及燃料費4,820元(詳公務車 輛明細表)及相關業務規費。 |
1 | 年 | 40,000 | 40,000 | ||
| 協助申辦個案戶籍、地籍謄本等其他相關業務規費。 | 1 | 年 | 4,000 | 4,000 | ||
| 2027 | 保險費 | 30,000 | ||||
| 托育資源中心公務車輛保險5,830元(詳公務車輛明細表)及 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | ||
| 其他相關業務保險費用等。 | 0 | |||||
| 2033 | 臨時人員酬金 | 7,277,000 | ||||
| 「我國少子女化對策計畫-地方政府專案人力」約用人員2 人薪資。 |
1 | 年 | 183,000 | 183,000 | ||
| 衛生福利部社會及家庭署強化社會安全網計畫-社會(家庭)福 利服務中心業務-中心清潔臨 時人力薪資及保險等費用。 (社婦02) |
1 | 年 | 600,000 | 600,000 | ||
| 花蓮縣兒少及家庭社區支持服務方案。約用社工員1名薪資 暨年終獎金等經費。(社婦09) |
1 | 年 | 170,000 | 170,000 | ||
| 「我國少子女化對策計畫-地方政府專案人力」約用人員2 人薪資。(社婦10) |
1 | 年 | 122,000 | 122,000 | ||
| 辦理親子館（托育資源中心）服務品質提升計畫-玉里鎮托 育資源中心約用社工員1名、 托育人員2名等暨年終獎金及 乙類專管費。(社婦12) |
1 | 年 | 228,000 | 228,000 | ||
| 辦理親子館營運計畫-約用社工員1人、約用行政人員1人、 約用托育人員5人、共計7人薪 資、保險費、勞工退休準備、 年終獎金等。(先期) |
1 | 年 | 4,159,000 | 4,159,000 | ||
| 約用社工員1人(薪點320)薪資、保險費、勞工退休準備、 年終獎金等。 |
1 | 年 | 658,000 | 658,000 | ||
| 瑞穗社會福利館空間充實設施設備暨人力計畫-約用社工員2 人(薪點280)薪資、保險費、勞 工退休準備、年終獎金等。 (先期) |
1 | 年 | 1,157,000 | 1,157,000 | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 425,000 | ||||
| 辦理兒少促進委員會、居家托育服務管理委員會、早療委員 會、機構訪視輔導評鑑、法律 訴訟等各項委員出席費。 |
1 | 年 | 375,000 | 375,000 | ||
| 強化社會安全網第二期計畫-精進及擴充家外安置資源-專 家學者出席費。(社婦05) |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | ||
| 2039 | 委辦費 | 8,904,000 | ||||
| 委託辦理親子館（托育資源中心）服務品質提升計畫-豐濱 鄉托育資源中心。(經常門)(社 婦12) |
1 | 年 | 332,000 | 332,000 | ||
| 委託社福機構辦理寄養家庭召募訓練計畫。(經常門) | 1 | 年 | 680,000 | 680,000 | ||
| 委託辦理早期療育通報轉介中心個案管理等相關費用。(經 常門) |
1 | 年 | 5,033,000 | 5,033,000 | ||
| 委託辦理「113年花蓮縣未滿20歲懷孕服務及後續追蹤輔導 方案」。(經常門)（社婦11） |
1 | 年 | 111,000 | 111,000 | ||
| 委託辦理本縣公共托育機構-提升公共化托育機構之托育人 員薪資差額。(經常門)(社婦10) |
1 | 年 | 216,000 | 216,000 | ||
| 委託辦理發展遲緩兒童社區療育服務計畫。(經常門)(社婦17) | 1 | 年 | 1,555,000 | 1,555,000 | ||
| 委託辦理青少年福利服務中心。(經常門) | 1 | 年 | 488,000 | 488,000 | ||
| 委託辦理兒童少年監護權案件調查服務及共親職支援中心。 (經常門) |
1 | 年 | 489,000 | 489,000 | ||
| 2051 | 物品 | 1,408,708 | ||||
| 辦理親子館營運計畫-文具紙張等費用。(先期) | 1 | 年 | 61,000 | 61,000 | ||
| 瑞穗社會福利館空間充實設施設備暨人力計畫-購置辦公物 品等費用。(先期) |
1 | 年 | 600,000 | 600,000 | ||
| 辦理親子館營運計畫-公務車油料費(詳公務車輛明細表)。 (先期) |
1 | 年 | 51,708 | 51,708 | ||
| 辦理親子館營運計畫-辦公物品等費用。(先期) | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | ||
| 瑞穗社會福利館空間充實設施設備暨人力計畫購置-辦公物 品等費用。(先期) |
1 | 年 | 400,000 | 400,000 | ||
| 吉安社福中心辦理青春基地空間-辦公物品等費用。(先期) | 1 | 年 | 236,000 | 236,000 | ||
| 2054 | 一般事務費 | 4,259,600 | ||||
| 辦理青少年中心夜間營運保全費用(與行政科分攤)。 | 1 | 年 | 293,000 | 293,000 | ||
| 強化社會安全網計畫-社會(家庭)福利服務中心業務-資料印 刷等事務費用。(社婦02) |
5 | 中心 | 293,200 | 1,466,000 | ||
| 辦理本縣兒少及托育委辦案業務抽查及帳目查核相關事務 費。 |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | ||
| 強化社會安全網第二期計畫-精進及擴充家外安置資源-精 進及擴充兒少家外安置資源- 相關事務費(社婦05) |
1 | 年 | 96,000 | 96,000 | ||
| 辦理親子館營運計畫-親子活動、會議及方案等費用。(先 期) |
1 | 年 | 1,800,000 | 1,800,000 | ||
| 各項業務資料印刷費等。 | 1 | 年 | 25,000 | 25,000 | ||
| 辦理兒童、少年福利服務、安全宣導各項講座、委員會、研 習、宣導等相關活動事務費。 (含收支併列40千元) |
1 | 年 | 359,600 | 359,600 | ||
| 辦理兒童及少年福利機構輔導與評鑑等費用。 | 1 | 年 | 120,000 | 120,000 | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 178,292 | ||||
| 辦理親子館營運計畫-公務車保養102,000元(詳公務車輛明 細表)及辦公器具養護費等。 (先期) |
1 | 年 | 178,292 | 178,292 | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 100,000 | ||||
| 辦理親子館營運計畫-設施及設備養護費。(先期) | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | ||
| 2072 | 國內旅費 | 150,000 | ||||
| 辦理親子館營運計畫-人員國內出差旅費。(先期) | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | ||
| 兒少個案訪視、兒少社團輔導及參加各項業務聯繫會議等旅 費。 |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | ||
| 3000 | 設備及投資 | 縣庫負擔21,014,000元 | 21,014,000 | |||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 18,423,000 | ||||
| 發展遲緩兒童社區療育服務計畫-社區療育據點辦公室修 繕。(社婦17) |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | ||
| 吉安兒少館(吉安青少年中心)及共用空間裝修工程。 | 1 | 年 | 240,000 | 240,000 | ||
| 壽豐托嬰中心及托育資源中心新建工程、規劃設計監造費。 （總經費78,630千元，中央補 助款32,071千元，縣配合款 3,002千元，自籌款43,557千 元，採分年編列預算方式辦 理， 112年已編列補助款9,620 千元，配合款507千元，縣負 擔2,359千元，113年續編中央 補助22,450千元，縣配合款 2,495千元，公彩基金7,077千 元）。(社婦08)(社婦16) |
1 | 年 | 2,495,000 | 2,495,000 | ||
| 前瞻基礎建設計畫-吉安托育資源中心開辦費。(社婦13) | 1 | 年 | 278,000 | 278,000 | ||
| 前瞻基礎建設計畫-吉安托嬰中心開辦費。(社婦01) | 1 | 年 | 333,000 | 333,000 | ||
| 新建吉安兒少家庭福利館規劃設計監造暨新建費。（總經費 155,192千元，中央補助款 60,000千元，縣配合款3,481千 元，自籌款91,711千元，採分 年編列預算方式辦理，110年- 112年已編列補助款54,500千 元，配合款2,870千元縣負擔 5,575千元，公彩基金55,404千 元，113年續編中央補助5,500 千元，縣配合款289千元，縣 負擔14,768千元(先期)，公彩 基金15,964千元）。(社婦14) |
1 | 年 | 15,057,000 | 15,057,000 | ||
| 3020 | 機械設備費 | 433,000 | ||||
| 托育資源中心購置DVR錄影主機等設備(總經費130千元， 公彩編列97千元(75%)，縣負 擔33千元(25%)。 |
1 | 年 | 33,000 | 33,000 | ||
| 瑞穗社會福利館空間充實設施設備暨人力計畫購置音響等設 | 1 | 年 | 400,000 | 400,000 | ||
| 備費。(先期) | 0 | |||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 88,000 | ||||
| 早期療育通報轉介中心個案管理中心汰換桌上型電腦等資訊 設備(總經費72千元，公彩編 列54千元(75%)，縣負擔18千 元(25%)。 |
1 | 年 | 18,000 | 18,000 | ||
| 發展遲緩兒童社區療育服務計畫-購置電腦等軟硬體設備。 (社婦17) |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | ||
| 婦幼科汰換桌上型電腦等設備。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | ||
| 3035 | 雜項設備費 | 2,070,000 | ||||
| 托育資源中心購置飲水機等設備(總經費170千元，公彩編列 127千元(75%)，縣負擔43千元 (25%)。 |
1 | 年 | 43,000 | 43,000 | ||
| 吉安社福中心-青春基地空間購置飲水機等設施設備。(先 期) |
1 | 年 | 1,264,000 | 1,264,000 | ||
| 花蓮縣托嬰中心及公共托育家園購置幼兒鞋櫃等設備(總經 費100千元，公彩編列75千元 (75%)，縣負擔25千元(25%)。 |
1 | 年 | 25,000 | 25,000 | ||
| 青少年福利服務中心購置籃球機等設備(總經費50千元，公 彩編列37千元(75%)，縣負擔 13千元(25%)。 |
1 | 年 | 13,000 | 13,000 | ||
| 發展遲緩兒童社區療育服務計畫-購置教具等設備。(社婦17) | 1 | 年 | 25,000 | 25,000 | ||
| 辦理親子館營運計畫-更新館舍吸塵器等設備。(先期) | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | ||
| 瑞穗社會福利館空間充實設施設備暨人力計畫-購置桌椅及 置物櫃等設備費。(先期) |
1 | 年 | 600,000 | 600,000 | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣庫負擔127,049,000元 | 127,049,000 | |||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 2,093,000 | ||||
| 補助社福團體辦理本縣兒少及家庭社區支持服務方案。(經 常門)(社婦09) |
1 | 年 | 1,301,000 | 1,301,000 | ||
| 補助社福團體辦理本縣育兒指導方案。(經常門)(社婦18) | 1 | 年 | 399,000 | 399,000 | ||
| 補助民間團體等辦理提升準公共托嬰中心托育服務品質獎助 及照顧比優化獎勵。(經常門) (社婦10) |
1 | 年 | 393,000 | 393,000 | ||
| 4065 | 社會福利津貼及濟助 | 124,556,000 | ||||
| 辦理「育有未滿2歲兒童育兒津貼」。(經常門)(社婦04) | 1 | 年 | 27,636,000 | 27,636,000 | ||
| 發展遲緩兒童早期療育費用。(經常門)(社婦06) | 1 | 年 | 251,000 | 251,000 | ||
| 托育公共化及準公共服務暨托育管理經費(含延長2至3歲)。 (經常門)(社婦10) |
1 | 年 | 7,795,000 | 7,795,000 | ||
| 花蓮縣友善托育費用補助。(經常門)(先期) | 1 | 年 | 11,700,000 | 11,700,000 | ||
| 托育公共化及準公共服務暨托育管理-居家托育人員提升托 育服務品質獎助。(經常門)(社 婦10) |
1 | 年 | 377,000 | 377,000 | ||
| 弱勢家庭兒童及少年緊急生活扶助計畫。(經常門)＊ | 1 | 年 | 4,000,000 | 4,000,000 | ||
| 弱勢兒童及少年生活扶助。(經常門)(含專款專用28,411千 元)＊ |
1 | 年 | 67,539,000 | 67,539,000 | ||
| 辦理弱勢兒童及少年醫療費用補助。(經常門)＊ | 1 | 年 | 600,000 | 600,000 | ||
| 未婚懷孕婦女及少女托育及安置費、中途之家食宿等相關費 用。(經常門) |
1 | 年 | 120,000 | 120,000 | ||
| 辦理「發展遲緩兒童早期療育補助」。(經常門)＊(含多年一 編3,896千元)。 |
1 | 年 | 4,538,000 | 4,538,000 | ||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 120,000 | ||||
| 兒童及少年福利機構評鑑獎勵金。 | 1 | 年 | 120,000 | 120,000 | ||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 280,000 | ||||
| 補助托嬰中心兒童團體保險費。(經常門) | 1 | 年 | 280,000 | 280,000 |