預算機關
花蓮縣政府
承辦單位
社會處
預算金額
2,030,986,000 元（）
計畫內容
1.結合社會資源，辦理各項福利服務，提供經濟扶助、家庭輔導、轉介、諮商服務等。2.一般性專款專用292,102千元，收支併列92,210千元，縣配合款119,087千元，縣負擔1,527,587千
元。
預期成果
如期完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 家暴性侵害及性騷防治 | 縣庫負擔78,865,000元 | 78,865,000 | |||
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔5,500,000元 | 5,500,000 | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 3,904,580 | ||||
| 社工員薪津：約聘社工376薪點1人、 約聘社工344薪點1 人、約聘社工328薪點1人。 (社工07) |
1 | 年 | 256,700 | 256,700 | ||
| 社工員薪津：保護性社工472薪點1人、保護性社工360薪點 1人、保護性社工328薪點2 人、保護性社工312薪點1人。 (社工04) |
1 | 年 | 630,440 | 630,440 | ||
| 社工員薪津：約聘社工392薪點1人、 約聘社工360薪點1 人、約聘社工296薪點1人。 (社工05) |
1 | 年 | 269,460 | 269,460 | ||
| 社工員薪津：保護社工督導472薪點1人、保護社工督導 456薪點1人、保護社工督導 376薪點1人、保護社工督導 360薪點2人、保護社工440薪 點1人、保護社工440薪點1 人、保護性社工408薪點1人、 保護性社工392薪點1人、保護 性社工376 薪點2人、保護性 社工360薪點 2人、 保護性社 工328薪點16人、保護性社工 312薪點3人。(策略二人力)(社 工06) |
1 | 年 | 2,747,980 | 2,747,980 | ||
| 1030 | 獎金 | 488,600 | ||||
| 社工員5人年終獎金。(社工04) | 1 | 年 | 78,900 | 78,900 | ||
| 社工員3人年終獎金。(社工05) | 1 | 年 | 33,700 | 33,700 | ||
| 社工員32人年終獎金。(社工06) | 1 | 年 | 343,600 | 343,600 | ||
| 社工員3人年終獎金。(社工07) | 1 | 年 | 32,400 | 32,400 | ||
| 1035 | 其他給與 | 368,600 | ||||
| 社工員5人休假補助。(社工04) | 1 | 年 | 22,600 | 22,600 | ||
| 社工員3人休假補助。(社工05) | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | ||
| 社工員32人休假補助。(社工06) | 1 | 年 | 104,800 | 104,800 | ||
| 社工員3人休假補助。(社工07) | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | ||
| 保護性社工5人風險工作費。(社工04) | 1 | 年 | 38,000 | 38,000 | ||
| 保護性社工32人風險工作費。(社工06) | 1 | 年 | 167,200 | 167,200 | ||
| 保護性社工3人風險工作費。(社工07) | 1 | 年 | 16,000 | 16,000 | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 227,130 | ||||
| 社工員5人公提離職儲金。(社工04) | 1 | 年 | 36,670 | 36,670 | ||
| 社工員3人公提離職儲金。(社工05) | 1 | 年 | 16,160 | 16,160 | ||
| 社工員32人公提離職儲金。(社工06) | 1 | 年 | 159,300 | 159,300 | ||
| 社工員3人公提離職儲金。(社工07) | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | ||
| 1055 | 保險 | 511,090 | ||||
| 社工員5人健保費。(社工04) | 1 | 年 | 33,770 | 33,770 | ||
| 社工員3人健保費。(社工05) | 1 | 年 | 12,580 | 12,580 | ||
| 社工員32人健保費。(社工06) | 1 | 年 | 145,800 | 145,800 | ||
| 社工員3人健保費。(社工07) | 1 | 年 | 14,400 | 14,400 | ||
| 社工員5人勞保費及職災金。(社工04) | 1 | 年 | 48,620 | 48,620 | ||
| 社工員3人勞保費及職災金。(社工05) | 1 | 年 | 21,100 | 21,100 | ||
| 社工員32人勞保費及職災金。(社工06) | 1 | 年 | 214,320 | 214,320 | ||
| 社工員3人勞保費及職災金。(社工07) | 1 | 年 | 20,500 | 20,500 | ||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔12,970,000元 | 12,970,000 | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 80,000 | ||||
| 參加業務相關訓練、研討課程所需之費用。 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | ||
| 2006 | 水電費 | 28,000 | ||||
| 南區服務中心電費。 | 1 | 年 | 28,000 | 28,000 | ||
| 2009 | 通訊費 | 600,000 | ||||
| 業務聯繫郵資，電話費等。 | 1 | 年 | 600,000 | 600,000 | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 92,400 | ||||
| 電腦租賃費用。 | 1 | 年 | 92,400 | 92,400 | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 638,000 | ||||
| 南區服務中心保護性社工租屋補助。 | 1 | 年 | 360,000 | 360,000 | ||
| 租賃車輛辦理家庭暴力暨性侵害防治業務。 | 1 | 年 | 98,000 | 98,000 | ||
| 影印機租賃費用(含南區中心)。 | 1 | 年 | 180,000 | 180,000 | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 319,440 | ||||
| 公務小客車燃料費。(詳公務車輛明細表) | 1 | 年 | 14,400 | 14,400 | ||
| 公務小客車牌照費。(詳公務車輛明細表) | 1 | 年 | 21,360 | 21,360 | ||
| 保護性案件行政規費。 | 1 | 年 | 283,680 | 283,680 | ||
| 2027 | 保險費 | 7,449 | ||||
| 公務小客車保險費。(詳公務車輛明細表) | 1 | 年 | 7,449 | 7,449 | ||
| 2033 | 臨時人員酬金 | 805,186 | ||||
| 臨時約用人員1人(薪點280)薪資、保險費、勞工退休準備、 年終獎金等。 |
1 | 年 | 580,000 | 580,000 | ||
| 保護性工作協助人力費用(地方2成)。(社工08) | 1 | 年 | 92,000 | 92,000 | ||
| 臨時約用人員1人(113年兒少保護多元親職教育服務方案薪 點)薪資、保險費、勞工退休 準備、年終獎金等。(社工16) |
1 | 年 | 116,866 | 116,866 | ||
| 臨時約用人員1人(113年兒少保護多元親職教育服務方案計 畫型薪點)薪資、保險費、勞 工退休準備、年終獎金等。 |
1 | 年 | 16,320 | 16,320 | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 1,988,000 | ||||
| 家暴暨性侵害案件相關律師諮詢等費用。 | 1 | 年 | 130,000 | 130,000 | ||
| 社工非上班時間辦理保護個案出勤津貼。 | 1 | 年 | 160,000 | 160,000 | ||
| 家暴暨性侵害防治委員會、工作小組會議以及性騷擾委員會 等委員出席費。 |
80 | 次 | 2,500 | 200,000 | ||
| 兒保多專及多重會議、兒保教育訓練、督導及社工(外督訓 練) |
1 | 年 | 818,000 | 818,000 | ||
| 家庭暴力加害人處遇計畫鑑定小組委員會鑑定費。 | 325 | 節 | 2,000 | 650,000 | ||
| 性騷擾案件再申訴調查報告稿費。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | ||
| 2039 | 委辦費 | 5,881,000 | ||||
| 委託社福團體辦理兒少結束家外安置追蹤輔導服務。(經常 門) |
1 | 年 | 1,820,000 | 1,820,000 | ||
| 委託民間團體、機構辦理以家庭為中心之家庭暴力一站式整 合性服務方案。(經常門)(社工 14) |
1 | 年 | 1,625,000 | 1,625,000 | ||
| 委託社福團體辦理強化社會安全網第二期計畫─113年兒少 保護家庭處遇充權計畫。(經 常門)(社工15) |
1 | 年 | 214,000 | 214,000 | ||
| 委託社福團體辦理施虐者預防性輔導教育。(經常門) | 1 | 年 | 870,000 | 870,000 | ||
| 委託社福團體辦理家庭關係修復輔導方案。(經常門) | 1 | 年 | 650,000 | 650,000 | ||
| 委託民間團體、機構辦理以家庭為中心之家庭暴力一站式整 合性服務方案。(經常門) |
1 | 年 | 300,000 | 300,000 | ||
| 委託社福團體辦理性侵害被害人後續追蹤服務方案。(經常 門) |
1 | 年 | 326,000 | 326,000 | ||
| 委託社福單位辦理駐法院家事服務中心相關服務及訓練費 用。(經常門) |
1 | 年 | 56,000 | 56,000 | ||
| 委託社福團體辦理兒童及少年性剝削行為人輔導教育方案。 (經常門) |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | ||
| 2051 | 物品 | 430,600 | ||||
| 文具用品等。 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | ||
| 訂閱報章雜誌及專業書刊等。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | ||
| 公務小客車油料費。(詳公務車輛明細表) | 1 | 年 | 80,600 | 80,600 | ||
| 汰換辦公室設備等。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | ||
| 2054 | 一般事務費 | 1,414,925 | ||||
| 113年度強化兒少保護跨網絡合作會議(兒少高危)。 | 1 | 年 | 133,600 | 133,600 | ||
| 性別暴力初級預防社區培力計畫。 | 1 | 年 | 38,000 | 38,000 | ||
| 辦理家庭暴力安全防護網計畫。 | 1 | 年 | 280,000 | 280,000 | ||
| 印刷雜支等費用。 | 1 | 年 | 249,191 | 249,191 | ||
| 載送保護性個案安置、會面等交通費與餐費。 | 1 | 年 | 45,000 | 45,000 | ||
| 辦理家暴、性侵、兒少保護、家處、追輔自立、親屬照顧、 目睹兒少等服務輔導評鑑、評 估會、教育訓練、研習及個研 等費用。 |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | ||
| 強化社會安全網爭議案件跨平台協調會議。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | ||
| 強化社會安全網第二期計畫─113年兒少保護家庭處遇充 權計畫。(經常門)(社工15) |
1 | 年 | 17,000 | 17,000 | ||
| 花蓮縣政府社會處社工科保護性社工卓越獎獎勵計畫 | 1 | 年 | 16,000 | 16,000 | ||
| 強化社會安全網第二期計畫─113年度兒少保護多元親職 教育服務方案。(社工16) |
1 | 年 | 556,134 | 556,134 | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 102,000 | ||||
| 公務小客車養護費。(詳公務車輛明細表) | 1 | 年 | 102,000 | 102,000 | ||
| 2072 | 國內旅費 | 583,000 | ||||
| 保護性社工出勤、訪視所需之交通費。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | ||
| 社工員出差旅費。(社工04) | 1 | 年 | 26,000 | 26,000 | ||
| 社工員出差旅費。(社工05) | 1 | 年 | 12,000 | 12,000 | ||
| 社工員出差旅費。(社工06) | 1 | 年 | 115,000 | 115,000 | ||
| 社工員出差旅費。(社工07) | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | ||
| 訪視及參加會議等出差旅費。 | 1 | 年 | 320,000 | 320,000 | ||
| 3000 | 設備及投資 | 縣庫負擔682,000元 | 682,000 | |||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 120,000 | ||||
| 因應社安網新聘人力購置電腦。(含螢幕) | 4 | 台 | 30,000 | 120,000 | ||
| 3035 | 雜項設備費 | 562,000 | ||||
| 辦公室各項事務性設備。(多年一編) | 1 | 年 | 562,000 | 562,000 | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣庫負擔59,713,000元 | 59,713,000 | |||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 1,463,000 | ||||
| 補助社福團體、機構等辦理性侵害、家庭暴力防治及性騷擾 防治宣導、研習及專業訓練活 |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | ||
| 動觀摩等相關費用。(經常門) | 0 | |||||
| 補助社福團體辦理提升少年自立生活適應協助服務量能計 畫。(經常門)(社工13) |
1 | 年 | 875,000 | 875,000 | ||
| 補助民間團體、機構辦理家庭暴力目睹兒少相關服務方案。 (經常門)(社工01)(1定會墊付) |
1 | 年 | 460,000 | 460,000 | ||
| 補助社福團體等辦理113年老人保護預防性關懷服務試辦計 畫案。(經常門)(社工03) |
1 | 年 | 98,000 | 98,000 | ||
| 4065 | 社會福利津貼及濟助 | 58,250,000 | ||||
| 家庭暴力及性侵害被害人相關處遇服務及補助(包括醫療費 用及身心治療、諮商與輔導 費、訴訟費用及律師費用、庇 護安置費、房屋租金費、緊急 救助金等費用)。(經常門) |
1 | 年 | 360,000 | 360,000 | ||
| 少年自立生活經濟扶助。(經常門) | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | ||
| 兒少保護個案家庭支持服務方案計畫。(經常門) | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | ||
| 安置寄養之兒童少年醫療住院、健保健檢、心理治療、學 雜、特殊照顧等相關費用(含 本府監護兒少發展帳戶繳存款 等費用)。(經常門)＊ |
1 | 年 | 1,200,000 | 1,200,000 | ||
| 兒童及少年安置寄養及行政輔導費。(經常門)＊ | 1 | 年 | 55,800,000 | 55,800,000 | ||
| 親屬安置方案及兒少安置相關費用。(經常門) | 1 | 年 | 500,000 | 500,000 | ||
| 強化社會安全網第二期計畫─113年兒少保護家庭處遇充 權計畫。(經常門)(社工15) |
1 | 年 | 40,000 | 40,000 |