預算機關
臺南市政府
承辦單位
原住民族事務委員會
預算金額
76,374,000 元（）
計畫內容
1.原住民族事務薪資及綜合行政事務等。2.辦理原住民產業推展相關業務。3.辦理原住民綜合
發展基金貸款業務。4.辦理原住民住宅計畫。5.辦理原住民族正名相關事務。6.籌辦多元族群
文化等相關活動事務。7.推動原住民族語言振興計畫。8.原住民族展演及文化活動。9.本市原
住民文化（物）館管理。10.辦理原住民族教育補助及推廣。11.推動都市原住民文化傳承。
12.加強都市原住民生活安全。13.辦理原住民族部落大學。14.辦理原住民學生發展多元智能
計畫。15.推展原住民長期照顧。16.提升原住民就業競爭力、辦理青年返鄉工讀計畫。17.原
住民取得技術士證照獎勵。18.西拉雅語言復振。19.西拉雅文化會館管理及活化營運。20.補
助社團辦理西拉雅夜祭及語言、文化活動。21.重建KUVA活絡聚落、辦理平埔族群聚落營造
等計畫。22.辦理西拉雅文化節系列活動。23.辦理臺南市原住民學生獎助學金及人才培育獎
勵。24.辦理臺南400原住民族群文化展演計畫。25.辦理其他原住民族事務相關計畫。
預期成果
協助各科業務順利推展及執行。發展原住民族相關計畫，加強原住民族業務成果。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 | 112預算 | 112差異 | 112比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 原住民族行政 | 市款26,587,000元，收支併列10,000元 | 26,597,000 | 24,016,000 | 2,581,000 | 10.75% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款21,162,000元 | 21,162,000 | 18,725,000 | 2,437,000 | 13.01% | |||
| 1010 | 政務人員待遇 | 1,658,028 | 1,658,028 | 0 | 0.00% | ||||
| 主任委員待遇 | 1 | 年 | 1,658,028 | 1,658,028 | 1,658,028 | 0 | 0.00% | ||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 12,941,506 | 11,597,906 | 1,343,600 | 11.58% | ||||
| 職員待遇 | 1 | 年 | 12,941,506 | 12,941,506 | 11,597,906 | 1,343,600 | 11.58% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 873,396 | 436,626 | 436,770 | 100.03% | ||||
| 約聘人員待遇 | 1 | 年 | 436,626 | 436,626 | 436,626 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱人員待遇 | 1 | 年 | 436,770 | 436,770 | |||||
| 1030 | 獎金 | 3,227,055 | 2,869,695 | 357,360 | 12.45% | ||||
| 職員考績獎金 | 1 | 年 | 1,293,732 | 1,293,732 | 1,159,116 | 134,616 | 11.61% | ||
| 職員年終獎金 | 1 | 年 | 1,824,375 | 1,824,375 | 1,656,105 | 168,270 | 10.16% | ||
| 約聘(僱)人員年終獎金 | 2×1 | 人x年 | 54,474 | 108,948 | |||||
| 1035 | 其他給與 | 304,000 | 256,000 | 48,000 | 18.75% | ||||
| 職員休假補助 | 1 | 年 | 272,000 | 272,000 | 240,000 | 32,000 | 13.33% | ||
| 約聘(僱)人員休假補助 | 2×1 | 人x年 | 16,000 | 32,000 | |||||
| 1040 | 加班費 | 715,159 | 665,801 | 49,358 | 7.41% | ||||
| 職員超時加班費 | 1 | 年 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0.00% | ||
| 職員不休假加班費 | 1 | 年 | 535,159 | 535,159 | 485,801 | 49,358 | 10.16% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 55,008 | 27,504 | 27,504 | 100.00% | ||||
| 約聘(僱)人員退休離職儲金 | 2×1 | 人x年 | 27,504 | 55,008 | |||||
| 1055 | 保險 | 1,387,848 | 1,213,440 | 174,408 | 14.37% | ||||
| 職員健保費 | 1 | 年 | 847,668 | 847,668 | 772,620 | 75,048 | 9.71% | ||
| 約聘人員健保費 | 1 | 年 | 23,964 | 23,964 | 23,964 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱人員健保費 | 1 | 年 | 23,820 | 23,820 | |||||
| 職員公保費 | 1 | 年 | 413,532 | 413,532 | 377,424 | 36,108 | 9.57% | ||
| 約聘(僱)人員勞保費 | 2×1 | 人x年 | 39,432 | 78,864 | |||||
| 2000 | 業務費 | 市款5,425,000元，收支併列10,000元 | 5,435,000 | 5,291,000 | 144,000 | 2.72% | |||
| 2009 | 通訊費 | 124,000 | 124,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 有關郵資、電話、傳真機等業務通訊費用 | 1 | 年 | 124,000 | 124,000 | |||||
| 2018 | 資訊服務費 | 28,000 | 28,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 電腦軟體新增及周邊設備維修養護等費用 | 1 | 年 | 28,000 | 28,000 | |||||
| 2021 | 其他業務租金 | 121,000 | |||||||
| 辦公用影印機租金等費用 | 1 | 年 | 121,000 | 121,000 | |||||
| 2033 | 臨時人員酬金 | 4,123,000 | 3,979,000 | 144,000 | 3.62% | ||||
| 約用人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費 用 |
1×1 | 人x年 | 581,000 | 581,000 | |||||
| 約用人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費 用 |
1×1 | 人x年 | 599,000 | 599,000 | |||||
| 臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等 費用 |
7×1 | 人x年 | 419,000 | 2,933,000 | |||||
| 辦理原住民族住宅業務及多元居住協助-加班費等經費(全部 補助款10,000元，依據原住民 族委員會112年6月19日原民綜 字第1120032004號函辦理) |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 150,000 | 275,600 | -125,600 | -45.57% | ||||
| 辦理各項原住民、西拉雅文化及多元族群文化等相關活動之 會議出席費等費用 |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 辦理各項原住民、西拉雅文化及多元族群文化等相關活動講 座鐘點費等費用 |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 749,000 | 744,400 | 4,600 | 0.62% | ||||
| 主任委員因應原住民族相關業務需要公務上接待致贈等費用 | 12 | 月 | 39,700 | 476,400 | |||||
| 副主任委員因應原住民族相關業務需要公務上接待致贈等費 用 |
12 | 月 | 19,500 | 234,000 | |||||
| 因應辦理原住民族事務相關業務需要等費用 | 1 | 年 | 38,600 | 38,600 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 124,000 | 124,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 接洽公務、出席各類會議出差旅費等費用 | 1 | 年 | 124,000 | 124,000 | |||||
| 2081 | 運費 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 原住民、西拉雅文化會館展覽物品等運費 | 1 | 年 | 16,000 | 16,000 |