預算機關
臺南市政府
承辦單位
原住民族事務委員會
預算金額
72,049,000 元（）
計畫內容
1.原住民族事務薪資及綜合行政事務等。2.辦理原住民產業推展相關業務。3.辦理原住民綜合
發展基金貸款業務。4.辦理原住民住宅計畫。5.辦理西拉雅正名相關事務。6.籌辦多元族群文
化等相關活動事務。7.推動原住民族語言振興計畫。8.原住民族展演及文化活動。9.本市原住
民文化（物）館管理。10.辦理原住民族教育補助及推廣。11.推動都市原住民文化傳承。12.
加強都市原住民生活安全。13.辦理原住民族部落大學。14.辦理原住民學生發展多元智能計
畫。15.推展原住民長期照顧。16.提升原住民就業競爭力、辦理青年返鄉工讀計畫。17.原住
民取得技術士證照獎勵。18.西拉雅語言復振。19.西拉雅文化會館管理及活化營運。20.補助
社團辦理西拉雅夜祭及語言、文化活動。21.重建KUVA活絡聚落、辦理平埔族群聚落營造等
計畫。22.辦理西拉雅文化節系列活動。23.辦理西拉雅獎助學金及人才培育獎勵。24.辦理臺
南400年–平埔族群在臺南之調查研究與主題特展。25.辦理其他原住民族事務相關計畫。
預期成果
協助各科業務順利推展及執行。發展原住民族相關計畫，加強原住民族業務成果。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 112預算 | 111預算 | 111差異 | 111比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 原住民族行政 | 市款24,006,000元，收支併列 10,000元 |
24,016,000 | 22,656,000 | 1,360,000 | 6.00% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款18,725,000元 | 18,725,000 | 17,507,000 | 1,218,000 | 6.96% | |||
| 1010 | 政務人員待遇 | 1,658,028 | 1,593,373 | 64,655 | 4.06% | ||||
| 主任委員待遇 | 1 | 年 | 1,658,028 | 1,658,028 | 1,593,373 | 64,655 | 4.06% | ||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 11,597,906 | 11,148,646 | 449,260 | 4.03% | ||||
| 職員待遇 | 1 | 年 | 11,597,906 | 11,597,906 | 11,148,646 | 449,260 | 4.03% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 436,626 | 418,994 | 17,632 | 4.21% | ||||
| 約聘人員待遇 | 1 | 年 | 436,626 | 436,626 | 418,994 | 17,632 | 4.21% | ||
| 1030 | 獎金 | 2,869,695 | 2,187,745 | 681,950 | 31.17% | ||||
| 職員考績獎金 | 1 | 年 | 1,159,116 | 1,159,116 | 649,838 | 509,278 | 78.37% | ||
| 職員年終獎金 | 1 | 年 | 1,656,105 | 1,656,105 | 1,485,533 | 170,572 | 11.48% | ||
| 約聘人員年終獎金 | 1 | 年 | 54,474 | 54,474 | 52,374 | 2,100 | 4.01% | ||
| 1035 | 其他給與 | 256,000 | 256,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 職員休假補助 | 1 | 年 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約聘人員休假補助 | 1 | 年 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班值班費 | 665,801 | 646,886 | 18,915 | 2.92% | ||||
| 職員超時加班費 | 1 | 年 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0.00% | ||
| 職員不休假加班費 | 1 | 年 | 485,801 | 485,801 | 466,886 | 18,915 | 4.05% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 27,504 | 25,140 | 2,364 | 9.40% | ||||
| 約聘人員退休離職儲金 | 1 | 年 | 27,504 | 27,504 | 25,140 | 2,364 | 9.40% | ||
| 1055 | 保險 | 1,213,440 | 1,230,216 | -16,776 | -1.36% | ||||
| 職員健保費 | 1 | 年 | 772,620 | 772,620 | 760,788 | 11,832 | 1.56% | ||
| 約聘人員健保費 | 1 | 年 | 23,964 | 23,964 | 22,812 | 1,152 | 5.05% | ||
| 職員公保費 | 1 | 年 | 377,424 | 377,424 | 408,936 | -31,512 | -7.71% | ||
| 約聘人員勞保費 | 1 | 年 | 39,432 | 39,432 | 37,680 | 1,752 | 4.65% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款5,281,000元，收支併列 10,000元 |
5,291,000 | 5,149,000 | 142,000 | 2.76% | |||
| 2009 | 通訊費 | 124,000 | 124,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 有關郵資、電話、傳真機等業 務通訊費用 |
1 | 年 | 124,000 | 124,000 | 124,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 28,000 | 28,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 電腦軟硬體新增及週邊設備維 修養護等費用 |
1 | 年 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 臨時人員酬金 | 3,979,000 | 3,837,000 | 142,000 | 3.70% | ||||
| 約用人員薪資、年終獎金、勞 健保費及勞工退休準備金等費 用 |
2×1 | 人x年 | 581,000 | 1,162,000 | 1,114,000 | 48,000 | 4.31% | ||
| 臨時技術工薪資、年終獎金、 勞健保費及勞工退休準備金等 費用 |
7×1 | 人x年 | 401,000 | 2,807,000 | 2,286,000 | 521,000 | 22.79% | ||
| 辦理原住民族住宅業務及多元 居住協助等經費(全部補助款 10,000元，依據原住民族委員 會111年5月16日原民綜字第 1110023700號函辦理) |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 275,600 | 275,600 | 0 | 0.00% | ||||
| 0 | 275,600 | -275,600 | -100.00% | ||||||
| 辦理各項原住民、西拉雅文化 及多元族群文化等相關活動之 會議出席費等費用 |
1 | 年 | 200,600 | 200,600 | 200,600 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理各項原住民、西拉雅文化 及多元族群文化等相關活動講 座鐘點費等費用 |
1 | 年 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 744,400 | 744,400 | 0 | 0.00% | ||||
| 主任委員因應原住民族相關業 務需要公務上接待致贈等費用 |
12 | 月 | 39,700 | 476,400 | 476,400 | 0 | 0.00% | ||
| 副主任委員因應原住民族相關 業務需要公務上接待致贈等費 用 |
12 | 月 | 19,500 | 234,000 | 234,000 | 0 | 0.00% | ||
| 因應辦理民族事務相關業務需 要等費用 |
1 | 年 | 34,000 | 34,000 | 34,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 124,000 | 124,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 接洽公務、出席各類會議出差 旅費等 |
1 | 年 | 124,000 | 124,000 | 124,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2081 | 運費 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 原住民、西拉雅文化會館展覽 物品等運費 |
1 | 年 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% |