預算機關
臺南市政府
承辦單位
研究發展考核委員會
預算金額
37,005,000 元（）
計畫內容
辦理編制內正職人員及約聘僱人員薪資等人事費用。
預期成果
如期發放員工薪資等費用。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 111預算 | 110預算 | 110差異 | 110比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款37,005,000元 | 37,005,000 | 36,594,000 | 411,000 | 1.12% | |||
| 1010 | 政務人員待遇 | 1,593,373 | 1,593,666 | -293 | -0.02% | ||||
| 主委待遇 | 1 | 年 | 1,593,373 | 1,593,373 | 1,593,666 | -293 | -0.02% | ||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 20,707,667 | 20,445,156 | 262,511 | 1.28% | ||||
| 職員待遇 | 1 | 年 | 20,707,667 | 20,707,667 | 20,445,156 | 262,511 | 1.28% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 5,402,852 | 5,403,956 | -1,104 | -0.02% | ||||
| 約聘人員待遇 | 1 | 年 | 4,564,864 | 4,564,864 | 4,564,712 | 152 | 0.00% | ||
| 約僱人員待遇 | 1 | 年 | 837,988 | 837,988 | 839,244 | -1,256 | -0.15% | ||
| 1030 | 獎金 | 4,542,814 | 4,496,591 | 46,223 | 1.03% | ||||
| 職員考績獎金 | 1 | 年 | 1,207,360 | 1,207,360 | 1,191,951 | 15,409 | 1.29% | ||
| 職員年終獎金 | 1 | 年 | 2,600,570 | 2,600,570 | 2,569,756 | 30,814 | 1.20% | ||
| 約聘（僱）人員年終獎金 | 1 | 年 | 674,884 | 674,884 | 674,884 | 0 | 0.00% | ||
| 本府及所屬機關研究報告優良人 員之獎金及優良出版品之獎金等 費用 |
1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1035 | 其他給與 | 624,000 | 624,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 職員、約聘（僱）人員休假補助 | 1 | 年 | 624,000 | 624,000 | 624,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班值班費 | 971,430 | 895,163 | 76,267 | 8.52% | ||||
| 職員超時加班費 | 1 | 年 | 216,000 | 216,000 | 216,000 | 0 | 0.00% | ||
| 職員不休假加班費 | 1 | 年 | 755,430 | 755,430 | 679,163 | 76,267 | 11.23% | ||
| 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 324,000 | 324,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 約聘（僱）人員退休離職儲金 | 1 | 年 | 324,000 | 324,000 | 324,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1055 | 保險 | 2,838,864 | 2,811,468 | 27,396 | 0.97% | ||||
| 職員健保費 | 1 | 年 | 1,333,584 | 1,333,584 | 1,313,112 | 20,472 | 1.56% | ||
| 約聘（僱）人員健保費 | 1 | 年 | 290,484 | 290,484 | 295,380 | -4,896 | -1.66% | ||
| 職員公保費 | 1 | 年 | 749,016 | 749,016 | 737,196 | 11,820 | 1.60% | ||
| 約聘（僱）人員勞保費 | 1 | 年 | 465,780 | 465,780 | 465,780 | 0 | 0.00% |