預算機關
臺南市政府
承辦單位
研究發展考核委員會
預算金額
36,594,000 元（）
計畫內容
辦理編制內正職人員及約聘僱人員薪資等人事費用。
預期成果
如期發放員工薪資等費用。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 110預算 | 109預算 | 109差異 | 109比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款36,594,000元 | 36,594,000 | 33,803,000 | 2,791,000 | 8.26% | |||
| 1010 | 政務人員待遇 | 1,593,666 | 1,593,598 | 68 | 0.00% | ||||
| 主委待遇 | 1 | 年 | 1,593,666 | 1,593,666 | 1,593,598 | 68 | 0.00% | ||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 20,445,156 | 18,455,699 | 1,989,457 | 10.78% | ||||
| 職員待遇 | 1 | 年 | 20,445,156 | 20,445,156 | 18,455,699 | 1,989,457 | 10.78% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 5,403,956 | 5,429,689 | -25,733 | -0.47% | ||||
| 約聘人員待遇 | 1 | 年 | 4,564,712 | 4,564,712 | 4,590,445 | -25,733 | -0.56% | ||
| 約僱人員待遇 | 1 | 年 | 839,244 | 839,244 | 839,244 | 0 | 0.00% | ||
| 1030 | 獎金 | 4,496,591 | 4,151,326 | 345,265 | 8.32% | ||||
| 職員考績獎金 | 1 | 年 | 1,191,951 | 1,191,951 | 1,075,864 | 116,087 | 10.79% | ||
| 職員年終獎金 | 1 | 年 | 2,569,756 | 2,569,756 | 2,337,587 | 232,169 | 9.93% | ||
| 約聘（僱）人員年終獎金 | 1 | 年 | 674,884 | 674,884 | 677,875 | -2,991 | -0.44% | ||
| 本府及所屬機關研究報告優良人 員之獎金及優良出版品之獎金等 費用 |
1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1035 | 其他給與 | 624,000 | 576,000 | 48,000 | 8.33% | ||||
| 職員、約聘（僱）人員休假補助 | 1 | 年 | 624,000 | 624,000 | 576,000 | 48,000 | 8.33% | ||
| 1040 | 加班值班費 | 895,163 | 633,432 | 261,731 | 41.32% | ||||
| 職員超時加班費 | 1 | 年 | 216,000 | 216,000 | 216,000 | 0 | 0.00% | ||
| 職員不休假加班費 | 1 | 年 | 679,163 | 679,163 | 417,432 | 261,731 | 62.70% | ||
| 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 324,000 | 325,440 | -1,440 | -0.44% | ||||
| 約聘（僱）人員退休離職儲金 | 1 | 年 | 324,000 | 324,000 | 325,440 | -1,440 | -0.44% | ||
| 1055 | 保險 | 2,811,468 | 2,637,816 | 173,652 | 6.58% | ||||
| 職員健保費 | 1 | 年 | 1,313,112 | 1,313,112 | 1,193,964 | 119,148 | 9.98% | ||
| 約聘（僱）人員健保費 | 1 | 年 | 295,380 | 295,380 | 296,280 | -900 | -0.30% | ||
| 職員公保費 | 1 | 年 | 737,196 | 737,196 | 677,856 | 59,340 | 8.75% | ||
| 約聘（僱）人員勞保費 | 1 | 年 | 465,780 | 465,780 | 469,716 | -3,936 | -0.84% |