預算機關
臺南市政府
承辦單位
人事處
預算金額
49,710,000 元（）
計畫內容
1.人事行政:依照本年度施政計劃辦理人事管理等相關業務。
2.企劃組織及人事管理:組織編制、分層負責擬辦及人事人員管理等相關業務擬辦。
3.任免遷調:辦理公務人員任免遷調、銓審及動態登記、各類國家考試試務工作(台南考區)等
相關業務。
4.考核獎懲訓練進修:公務人員考績(核)、平時考核及獎懲、差勤管理、訓練進修、因公出國
計畫審查會、公務人員保障法業務、辦理綜合性研習等相關業務。
5.待遇退撫及人事資訊管理:辦理退休撫卹及照護事項、待遇事項、各項補助核發、公健保業
務、人事資料保管登記編報統計、員工聯誼康樂活動、推動人事資訊管理電腦化等相關業
務。
強化人事人員專業能力，增進行政績效與服務品質；遴選優秀公務人力，提昇公務人員素
質；辦理公務人員獎懲、考績，以確實達到獎優汰劣，激勵士氣效果；妥適退休機制，落實
退休照護；使人事業務如期達到行政目標。
預期成果
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 110預算 | 109預算 | 109差異 | 109比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 待遇退撫及人事資訊管理 | 市款3,747,000元 | 3,747,000 | 4,258,000 | -511,000 | -12.00% | |||
| 2000 | 業務費 | 市款2,747,000元 | 2,747,000 | 2,674,000 | 73,000 | 2.73% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 90,000 | 65,000 | 25,000 | 38.46% | ||||
| 參加各種訓練等經費。 | 1 | 年 | 90,000 | 90,000 | 65,000 | 25,000 | 38.46% | ||
| 2009 | 通訊費 | 60,000 | 40,000 | 20,000 | 50.00% | ||||
| 郵資等經費。 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 40,000 | 20,000 | 50.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 122,600 | 122,600 | 0 | 0.00% | ||||
| 資訊系統維護等經費。 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 處理公務使用Office 365專業增 強版(1年期)年度續約等相關經 費。 |
1 | 年 | 62,600 | 62,600 | 62,600 | 0 | 0.00% | ||
| 0 | 122,600 | -122,600 | -100.00% | ||||||
| 2027 | 保險費 | 25,000 | 15,000 | 10,000 | 66.67% | ||||
| 辦理活動保險等相關經費。 | 1 | 年 | 25,000 | 25,000 | 15,000 | 10,000 | 66.67% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 182,000 | 138,000 | 44,000 | 31.88% | ||||
| 辦理待遇、退撫及人事資訊管 理等講習經費。 |
1 | 年 | 182,000 | 182,000 | 138,000 | 44,000 | 31.88% | ||
| 2051 | 物品 | 90,000 | 144,400 | -54,400 | -37.67% | ||||
| 辦理業務所需文具紙張各項消 耗品等經費。 |
1 | 年 | 90,000 | 90,000 | 144,400 | -54,400 | -37.67% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 1,962,000 | 1,969,000 | -7,000 | -0.36% | ||||
| 辦理歡送本府退休人員等相關 經費。 |
1 | 年 | 58,000 | 58,000 | 42,000 | 16,000 | 38.10% | ||
| 辦理本府人員健康檢查等經 費。 |
1 | 年 | 552,000 | 552,000 | 552,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理人事人員參加外縣市各項 活動等相關經費。 |
1 | 年 | 90,000 | 90,000 | 60,000 | 30,000 | 50.00% | ||
| 印製本府及所屬機關學校職員 通訊錄、主管人員名錄等經 費。 |
1 | 年 | 205,000 | 205,000 | 180,000 | 25,000 | 13.89% | ||
| 辦理本府及所屬機關學校員工 球類比賽及藝文活動相關業務 等經費。 |
1 | 年 | 254,200 | 254,200 | 498,000 | -243,800 | -48.96% | ||
| 辦理本府員工文康活動等經 費。 |
416 | 人 | 800 | 332,800 | 332,000 | 800 | 0.24% | ||
| 辦理待遇退撫業務研習等相關 經費。 |
1 | 年 | 105,000 | 105,000 | |||||
| 薪資給與表、退休證書等相關 表件印製費。 |
1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 155,000 | -95,000 | -61.29% | ||
| 支付銀行代辦急難貸款等業務 手續費及追償等相關經費。 |
1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理本府員工歲末餐會活動等 相關經費。 |
1 | 年 | 245,000 | 245,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 125,000 | 100,000 | 25,000 | 25.00% | ||||
| 0 | 100,000 | -100,000 | -100.00% | ||||||
| 0 | 100,000 | -100,000 | -100.00% | ||||||
| 接洽公務、出席各類會議出差 旅費等。 |
1 | 年 | 125,000 | 125,000 | |||||
| 2081 | 運費 | 90,400 | 80,000 | 10,400 | 13.00% | ||||
| 物品搬運等經費。 | 1 | 年 | 90,400 | 90,400 | 80,000 | 10,400 | 13.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 市款1,000,000元 | 1,000,000 | 1,584,000 | -584,000 | -36.87% | |||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 1,000,000 | 1,584,000 | -584,000 | -36.87% | ||||
| 補助公教退休協會會務及活動 等補助款1,000,000元。 |
1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,584,000 | -584,000 | -36.87% |