預算機關
臺南市政府
承辦單位
人事處
預算金額
49,710,000 元（）
計畫內容
1.人事行政:依照本年度施政計劃辦理人事管理等相關業務。
2.企劃組織及人事管理:組織編制、分層負責擬辦及人事人員管理等相關業務擬辦。
3.任免遷調:辦理公務人員任免遷調、銓審及動態登記、各類國家考試試務工作(台南考區)等
相關業務。
4.考核獎懲訓練進修:公務人員考績(核)、平時考核及獎懲、差勤管理、訓練進修、因公出國
計畫審查會、公務人員保障法業務、辦理綜合性研習等相關業務。
5.待遇退撫及人事資訊管理:辦理退休撫卹及照護事項、待遇事項、各項補助核發、公健保業
務、人事資料保管登記編報統計、員工聯誼康樂活動、推動人事資訊管理電腦化等相關業
務。
強化人事人員專業能力，增進行政績效與服務品質；遴選優秀公務人力，提昇公務人員素
質；辦理公務人員獎懲、考績，以確實達到獎優汰劣，激勵士氣效果；妥適退休機制，落實
退休照護；使人事業務如期達到行政目標。
預期成果
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 110預算 | 109預算 | 109差異 | 109比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人事行政 | 市款43,982,000元 | 43,982,000 | 43,518,000 | 464,000 | 1.07% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款41,263,000元 | 41,263,000 | 40,815,000 | 448,000 | 1.10% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 30,211,467 | 30,089,815 | 121,652 | 0.40% | ||||
| 職員待遇。 | 1 | 年 | 30,211,467 | 30,211,467 | 30,089,815 | 121,652 | 0.40% | ||
| 1030 | 獎金 | 5,783,737 | 5,762,210 | 21,527 | 0.37% | ||||
| 職員考績獎金。 | 1 | 年 | 1,761,253 | 1,761,253 | 1,754,076 | 7,177 | 0.41% | ||
| 職員年終獎金。 | 1 | 年 | 3,522,484 | 3,522,484 | |||||
| 辦理表揚本府模範公務人員獎 金等經費(依據本府表揚模範公 務人員實施要點辦理)。 |
1 | 年 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1035 | 其他給與 | 640,000 | 640,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 職員休假補助。 | 1 | 年 | 640,000 | 640,000 | 640,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班值班費 | 1,834,964 | 1,530,467 | 304,497 | 19.90% | ||||
| 職員超時加班費。 | 1 | 年 | 904,000 | 904,000 | 904,000 | 0 | 0.00% | ||
| 職員不休假加班費。 | 1 | 年 | 930,964 | 930,964 | 626,467 | 304,497 | 48.61% | ||
| 1055 | 保險 | 2,792,832 | 2,792,508 | 324 | 0.01% | ||||
| 0 | 2,792,508 | -2,792,508 | -100.00% | ||||||
| 職員健保費。 | 1 | 年 | 1,803,060 | 1,803,060 | 1,801,044 | 2,016 | 0.11% | ||
| 職員公保費。 | 1 | 年 | 989,772 | 989,772 | 991,464 | -1,692 | -0.17% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款2,719,000元 | 2,719,000 | 2,703,000 | 16,000 | 0.59% | |||
| 2009 | 通訊費 | 160,000 | 160,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 郵資、電話費等經費。 | 1 | 年 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 資訊作業相關之設備保養、維 修及操作等服務費用。 |
1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 臨時人員酬金 | 1,631,000 | 1,615,000 | 16,000 | 0.99% | ||||
| 約用人員薪資、年終獎金、勞 健保費及勞工退休準備金等費 用。 |
2×1 | 人x年 | 437,000 | 874,000 | 377,000 | 497,000 | 131.83% | ||
| 約用人員薪資、年終獎金、勞 健保費及勞工退休準備金等費 用。 |
1×1 | 人x年 | 379,000 | 379,000 | 377,000 | 2,000 | 0.53% | ||
| 臨時技術工薪資、年終獎金、 勞健保費及勞工退休準備金等 費用。 |
1×1 | 人x年 | 378,000 | 378,000 | 366,000 | 12,000 | 3.28% | ||
| 2051 | 物品 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理業務所需文具紙張各項消 耗品等經費。 |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理業務所需電腦及辦公用品 各項非消耗品等經費。 |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 736,080 | 736,080 | 0 | 0.00% | ||||
| 本處訂閱報章雜誌等經費。 | 1 | 年 | 25,680 | 25,680 | |||||
| 因應人事業務需要公務上接待 致贈等費用。 |
1 | 年 | 710,400 | 710,400 | 710,400 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 41,920 | |||||||
| 各項事務機械保養、維修等費 用。 |
1 | 年 | 41,920 | 41,920 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0 | 60,000 | -60,000 | -100.00% | ||||||
| 接洽公務、出席各類會議出差 旅費等。 |
1 | 年 | 60,000 | 60,000 |