預算機關
臺南市政府
承辦單位
主計處
預算金額
61,315,000 元（）
計畫內容
1.主計行政：綜理主計業務，督導考核所屬機構主計業務及主計人事管理。
2.會計工作：本府單位預算執行及附屬單位決算及綜計表彙編，會計報告之編製及檔案之管
理。
3.決算工作：辦理本市總會計、總決算及半年結算、查核所屬機關內部審核及監督會計事務
處理情形。
4.統計工作：配合辦理基本國勢調查及各項統計調查、整體發布統計資料及各項統計分析之
編印。
5.公務預算工作：辦理本市總預算彙編、預算考核業務及上級交辦等相關公務預算業務。
6.基金預算工作：辦理附屬單位預算及綜計表彙編，考核主計人事業務、及上級交辦等相關
業務。
預期成果
推行主計制度，增進財務效能，如期完成預、決算，實施限時付款，提高統計資料準確度與
時效。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 106預算 | 105預算 | 105差異 | 105比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 主計行政 | 市款57,579,000元 | 57,579,000 | 54,240,000 | 3,339,000 | 6.16% | |||
| 0100 | 人事費 | 市款51,261,000元 | 51,261,000 | 47,807,000 | 3,454,000 | 7.22% | |||
| 0103 | 法定編制人員待遇 | 37,293,618 | 34,641,247 | 2,652,371 | 7.66% | ||||
| 職員待遇 | 1 | 年 | 37,293,618 | 37,293,618 | 34,641,247 | 2,652,371 | 7.66% | ||
| 0104 | 約聘僱人員待遇 | 814,508 | 814,508 | 0 | 0.00% | ||||
| 約聘人員待遇 | 1 | 年 | 407,254 | 407,254 | 407,254 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱人員待遇 | 1 | 年 | 407,254 | 407,254 | 407,254 | 0 | 0.00% | ||
| 0111 | 獎金 | 6,622,459 | 6,158,312 | 464,147 | 7.54% | ||||
| 職員考績獎金 | 1 | 年 | 2,173,588 | 2,173,588 | 2,018,869 | 154,719 | 7.66% | ||
| 職員年終獎金 | 1 | 年 | 4,347,147 | 4,347,147 | 4,037,719 | 309,428 | 7.66% | ||
| 約聘（僱）人員年終獎金 | 1 | 年 | 101,724 | 101,724 | 101,724 | 0 | 0.00% | ||
| 0121 | 其他給與 | 928,000 | 928,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 職員休假補助 | 1 | 年 | 896,000 | 896,000 | 896,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約聘（僱）人員休假補助 | 1 | 年 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00% | ||
| 0131 | 加班值班費 | 1,976,303 | 1,921,049 | 55,254 | 2.88% | ||||
| 職員超時加班費 | 1 | 年 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 職員不休假加班費 | 1 | 年 | 776,303 | 776,303 | 721,049 | 55,254 | 7.66% | ||
| 0142 | 退休離職儲金 | 48,840 | 48,840 | 0 | 0.00% | ||||
| 約聘（僱）人員退休離職儲金 | 1 | 年 | 48,840 | 48,840 | 48,840 | 0 | 0.00% | ||
| 0151 | 保險 | 3,577,272 | 3,295,044 | 282,228 | 8.57% | ||||
| 職員健保費 | 1 | 年 | 2,349,324 | 2,349,324 | 2,166,252 | 183,072 | 8.45% | ||
| 約聘（僱）人員健保費 | 1 | 年 | 44,520 | 44,520 | 44,520 | 0 | 0.00% | ||
| 職員公保費 | 1 | 年 | 1,117,020 | 1,117,020 | 1,017,864 | 99,156 | 9.74% | ||
| 約聘（僱）人員勞保費 | 1 | 年 | 66,408 | 66,408 | 66,408 | 0 | 0.00% | ||
| 0200 | 業務費 | 市款6,318,000元 | 6,318,000 | 6,433,000 | -115,000 | -1.79% | |||
| 0201 | 教育訓練費 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 參加各項訓練或講習研習會等 相關費用 |
1 | 年 | 70,000 | 70,000 | |||||
| 0203 | 通訊費 | 200,000 | 250,000 | -50,000 | -20.00% | ||||
| 郵資、電話費等經費 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 250,000 | -50,000 | -20.00% | ||
| 0213 | 資訊服務費 | 900,000 | 900,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 分攤縣市預算會計暨財政資訊 系統維護等經費 |
1 | 年 | 900,000 | 900,000 | |||||
| 0249 | 臨時人員酬金 | 3,534,000 | 900,000 | 2,634,000 | 292.67% | ||||
| 臨時技術工薪資、年終獎金、 勞健保費及勞工退休準備金等 費用 |
8×1 | 人x年 | 322,000 | 2,576,000 | |||||
| 約用人員薪資、年終獎金、勞 健保費及勞工退休準備金等費 用 |
2×1 | 人x年 | 479,000 | 958,000 | |||||
| 0250 | 按日按件計資酬金 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理講習、訓練，聘請講師授 課鐘點費等經費 |
1 | 年 | 80,000 | 80,000 | |||||
| 0271 | 物品 | 200,000 | 250,000 | -50,000 | -20.00% | ||||
| 辦理業務所需文具紙張等各項 消耗品經費 |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 辦理業務所需電腦及辦公用品 耗材等各項非消耗品經費 |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 0279 | 一般事務費 | 1,089,000 | 1,089,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 因應主計業務需要公務上接待 致贈等費用 |
1 | 年 | 710,400 | 710,400 | |||||
| 環境佈置、清潔、辦理業務研 習、考核等費用 |
1 | 年 | 378,600 | 378,600 | |||||
| 0283 | 設施及機械設備養護費 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 各項事務機械保養、維修等費 用 |
1 | 年 | 90,000 | 90,000 | |||||
| 0291 | 國內旅費 | 155,000 | 180,000 | -25,000 | -13.89% | ||||
| 接洽公務、出席各類會議等出 差旅費 |
1 | 年 | 155,000 | 155,000 |