預算機關
臺南市政府
承辦單位
秘書處
預算金額
275,409,000 元（）
計畫內容
1.行政管理：各項儀式及會場佈置、招待賓客饋贈、駕駛、技工、工友及臨時技術工管理、
處理機要業務等相關業務。2.廳舍及車輛管理：辦理本府辦公廳舍及員工宿舍等設施修護養
護、維護本府庭園環境美化及清潔，以提高員工辦公情緒；車輛維護調派、按期繳納各項稅
捐及保險、購置汽車油量，依實際需要核發等相關業務。3.採購企劃管理：辦理各項採購講
習、採購稽核及採購申訴審議等相關業務。4.文書管理：辦理公文收發、電子公文交換、繕
校、監印等文書相關行政業務、市府市政會議、各局處協調會議等各類重要會議會議紀錄、
督導各機關單位文書行政作業等相關業務。5.檔案管理：辦理檔案管理、分類、保管、檢
調、銷毀、移交、安全維護等檔案相關業務；促進檔案開放與運用、督導各機關單位檔案管
理作業等相關業務。
預期成果
完成人員薪給及各項補助獎金等費用、指導監督市政及安全防護巡邏警戒工作；完成市府
汽、機車各項使用費及永華、民治市政中心水電、空調、電話、電梯及各項硬體設備維修；
建構本府採購資料平台，以達提昇本府採購效率及品質之目標；如期完成文書檔案等行政、
督導作業
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 110預算 | 109預算 | 109差異 | 109比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 廳舍及車輛管理 | 市款68,592,000元 | 68,592,000 | 72,289,000 | -3,697,000 | -5.11% | |||
| 2000 | 業務費 | 市款68,592,000元 | 68,592,000 | 72,289,000 | -3,697,000 | -5.11% | |||
| 2006 | 水電費 | 38,339,000 | 38,366,000 | -27,000 | -0.07% | ||||
| 辦公廳舍水費等費用 | 1 | 年 | 1,080,000 | 1,080,000 | 1,080,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公廳舍電費等費用 | 1 | 年 | 37,205,000 | 37,205,000 | 37,205,000 | 0 | 0.00% | ||
| 智慧電動車充電電費等費用 | 1 | 年 | 54,000 | 54,000 | 81,000 | -27,000 | -33.33% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 874,474 | 887,294 | -12,820 | -1.44% | ||||
| 公務車輛使用牌照稅等費用 | 1 | 年 | 505,380 | 505,380 | 512,500 | -7,120 | -1.39% | ||
| 公務車輛燃料使用費等費用 | 1 | 年 | 301,344 | 301,344 | 307,494 | -6,150 | -2.00% | ||
| 公務車輛檢驗費等費用 | 1 | 年 | 27,750 | 27,750 | 27,300 | 450 | 1.65% | ||
| 辦理宿舍等建物所有保存登記 應繳納之勘測及登記費等費用 |
1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 0 | 887,294 | -887,294 | -100.00% | ||||||
| 2027 | 保險費 | 904,011 | 919,855 | -15,844 | -1.72% | ||||
| 公務車輛保險費等費用 | 1 | 年 | 381,011 | 381,011 | 396,855 | -15,844 | -3.99% | ||
| 辦公廳舍火災、地震、公共意 外等費用 |
1 | 年 | 523,000 | 523,000 | 523,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 2,828,135 | 3,459,360 | -631,225 | -18.25% | ||||
| 市政中心廁所用衛生紙、清潔 用品等費用 |
1 | 年 | 698,000 | 698,000 | 698,000 | 0 | 0.00% | ||
| 緊急發電機用柴油等費用 | 1 | 年 | 52,000 | 52,000 | 52,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛油料費等費用 | 1 | 年 | 2,078,135 | 2,078,135 | 2,709,360 | -631,225 | -23.30% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 10,479,000 | 9,827,000 | 652,000 | 6.63% | ||||
| 市政大樓外牆窗戶清洗、各樓 層地板打臘、地毯清洗、滅火 器汰換藥劑、配電及消防設備 安全檢查費、電氣管理顧問監 督管理費、宿舍管理費及辦理 辦公室建物公共安全檢查費(裝 修合格證、審查製圖費)、辦公 大樓消防設備委託消防設備師 (士)定期安全檢查等費用 |
1 | 年 | 1,185,000 | 1,185,000 | 1,158,000 | 27,000 | 2.33% | ||
| 永華及民治市政中心清潔及事 務人力派遣委外等相關費用 |
1 | 年 | 9,091,000 | 9,091,000 | 8,460,000 | 631,000 | 7.46% | ||
| 辦理教育宣導、節能減碳改善 工程及公有財產修繕等經費(太 陽光電標租收入獎勵金回編數) |
1 | 年 | 203,000 | 203,000 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 4,874,130 | 4,874,191 | -61 | 0.00% | ||||
| 辦公大樓(含公館、職務宿舍) 等維護修繕費 |
1 | 年 | 3,184,130 | 3,184,130 | 3,184,191 | -61 | 0.00% | ||
| 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||
| 節能績效保證專案示範推廣補 助計畫等經費，總經費 10,560,000元，補助款2,112,000 元，市款 8,448,000元，採一次 發包，分年編列預算辦理(109 年度編列3,802,000元、110年度 編列1,690,000元，111年度編列 1,690,000元、112年度編列 1,690,000元、113年度編列 1,688,000元)，其中110年度編 列市款1,690,000元，依據經濟 部能源局107年12月25日能技字 第10705020260號函及臺南市議 會108年5月6日南議民政字第 1080003703號函同意墊付並辦 理轉正) |
1 | 年 | 1,690,000 | 1,690,000 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 2,332,250 | 2,244,300 | 87,950 | 3.92% | ||||
| 公務車輛養護、維修費等費用 | 1 | 年 | 2,332,250 | 2,332,250 | 2,244,300 | 87,950 | 3.92% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 7,961,000 | 11,711,000 | -3,750,000 | -32.02% | ||||
| 本府永華、民治市政中心電話 傳撥及數位電話設備、中央空 調及冷氣設備、高低壓電氣設 備、照明水電設施、弱電子系 統設備、衛生排水設施、飲水 機、火警消防系統設備、會議 室麥克風及視聽音響設備、不 斷電系統、中央監控設備、電 梯機房及電梯設備、監視系統 設備、各項事務機械保養、維 修等費用 |
1 | 年 | 7,961,000 | 7,961,000 | 11,711,000 | -3,750,000 | -32.02% |