預算機關
臺南市政府
承辦單位
秘書處
預算金額
275,409,000 元（）
計畫內容
1.行政管理：各項儀式及會場佈置、招待賓客饋贈、駕駛、技工、工友及臨時技術工管理、
處理機要業務等相關業務。2.廳舍及車輛管理：辦理本府辦公廳舍及員工宿舍等設施修護養
護、維護本府庭園環境美化及清潔，以提高員工辦公情緒；車輛維護調派、按期繳納各項稅
捐及保險、購置汽車油量，依實際需要核發等相關業務。3.採購企劃管理：辦理各項採購講
習、採購稽核及採購申訴審議等相關業務。4.文書管理：辦理公文收發、電子公文交換、繕
校、監印等文書相關行政業務、市府市政會議、各局處協調會議等各類重要會議會議紀錄、
督導各機關單位文書行政作業等相關業務。5.檔案管理：辦理檔案管理、分類、保管、檢
調、銷毀、移交、安全維護等檔案相關業務；促進檔案開放與運用、督導各機關單位檔案管
理作業等相關業務。
預期成果
完成人員薪給及各項補助獎金等費用、指導監督市政及安全防護巡邏警戒工作；完成市府
汽、機車各項使用費及永華、民治市政中心水電、空調、電話、電梯及各項硬體設備維修；
建構本府採購資料平台，以達提昇本府採購效率及品質之目標；如期完成文書檔案等行政、
督導作業
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 110預算 | 109預算 | 109差異 | 109比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 行政管理 | 市款199,037,000元 | 199,037,000 | 211,753,000 | -12,716,000 | -6.01% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款147,153,000元 | 147,153,000 | 146,887,000 | 266,000 | 0.18% | |||
| 1010 | 政務人員待遇 | 8,095,755 | 8,096,704 | -949 | -0.01% | ||||
| 政務人員待遇 | 1 | 年 | 8,095,755 | 8,095,755 | 8,096,704 | -949 | -0.01% | ||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 84,545,642 | 84,123,157 | 422,485 | 0.50% | ||||
| 職員待遇 | 1 | 年 | 84,545,642 | 84,545,642 | 84,123,157 | 422,485 | 0.50% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 1,701,862 | 1,701,862 | 0 | 0.00% | ||||
| 約聘人員待遇 | 1 | 年 | 442,996 | 442,996 | 1,258,866 | -815,870 | -64.81% | ||
| 約僱人員待遇 | 1 | 年 | 1,258,866 | 1,258,866 | 442,996 | 815,870 | 184.17% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 14,523,792 | 15,320,628 | -796,836 | -5.20% | ||||
| 技工(工友、駕駛)待遇 | 1 | 年 | 14,523,792 | 14,523,792 | 15,320,628 | -796,836 | -5.20% | ||
| 1030 | 獎金 | 20,171,032 | 20,329,383 | -158,351 | -0.78% | ||||
| 職員及技工(工友、駕駛)考績 獎金 |
1 | 年 | 7,344,514 | 7,344,514 | 7,452,522 | -108,008 | -1.45% | ||
| 職員及技工(工友、駕駛)年終 獎金 |
1 | 年 | 12,614,028 | 12,614,028 | 12,664,371 | -50,343 | -0.40% | ||
| 0 | 20,329,383 | -20,329,383 | -100.00% | ||||||
| 約聘(僱)人員年終獎金 | 1 | 年 | 212,490 | 212,490 | 212,490 | 0 | 0.00% | ||
| 1035 | 其他給與 | 1,712,000 | 1,712,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 職員及技工(工友、駕駛)休假 補助 |
1 | 年 | 1,648,000 | 1,648,000 | |||||
| 約聘(僱)人員休假補助 | 1 | 年 | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班值班費 | 5,526,405 | 4,638,098 | 888,307 | 19.15% | ||||
| 職員及駕駛超時加班費 | 1 | 年 | 1,826,000 | 1,826,000 | 1,826,000 | 0 | 0.00% | ||
| 職員不休假加班費 | 1 | 年 | 2,854,969 | 2,854,969 | 1,920,272 | 934,697 | 48.68% | ||
| 技工(工友、駕駛)不休假加班 費 |
1 | 年 | 845,436 | 845,436 | 891,826 | -46,390 | -5.20% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 102,000 | 102,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 約聘(僱)人員退休離職儲金 | 1 | 年 | 102,000 | 102,000 | 102,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1055 | 保險 | 10,774,512 | 10,863,168 | -88,656 | -0.82% | ||||
| 職員健保費 | 1 | 年 | 5,512,536 | 5,512,536 | 5,487,936 | 24,600 | 0.45% | ||
| 技工(工友、駕駛)健保費 | 1 | 年 | 742,176 | 742,176 | 783,108 | -40,932 | -5.23% | ||
| 約聘(僱)人員健保費 | 1 | 年 | 93,948 | 93,948 | 93,948 | 0 | 0.00% | ||
| 職員公保費 | 1 | 年 | 2,987,664 | 2,987,664 | 2,989,092 | -1,428 | -0.05% | ||
| 技工(工友、駕駛)勞保費 | 1 | 年 | 1,285,488 | 1,285,488 | 1,356,384 | -70,896 | -5.23% | ||
| 約聘(僱)人員勞保費 | 1 | 年 | 152,700 | 152,700 | 152,700 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款51,884,000元 | 51,884,000 | 64,866,000 | -12,982,000 | -20.01% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 98,000 | 98,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 現職員工修習學分、學位研究 所等補貼費用及參加各項訓練 或講習性質等相關費用 |
1 | 年 | 98,000 | 98,000 | 98,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 4,521,000 | 4,521,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 寄發文件用郵資、永華暨民治 市政中心總機、電信、傳真及 網路電話費、府本部主管專線 電話費等費用 |
1 | 年 | 4,521,000 | 4,521,000 | 4,521,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 372,000 | 372,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 電腦週邊設備、列表機、影印 機等維修保養費用 |
1 | 年 | 136,000 | 136,000 | 136,000 | 0 | 0.00% | ||
| 本府節能減碳管理平台系統維 護等費用 |
1 | 年 | 236,000 | 236,000 | 236,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 4,740,000 | 4,740,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 接送同仁往返永華、民治兩市 政中心辦公、開會及遞送公文 租賃交通車輛租賃等費用 |
1 | 年 | 3,700,000 | 3,700,000 | 3,700,000 | 0 | 0.00% | ||
| 智慧電動車租用電池等費用 | 1 | 年 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公廳舍及事務機器租金等費 用 |
1 | 年 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 臨時人員酬金 | 27,021,000 | 40,003,000 | -12,982,000 | -32.45% | ||||
| 約用人員薪資、年終獎金、勞 健保費及勞工退休準備金等費 用 |
1×1 | 人x年 | 497,000 | 497,000 | 496,000 | 1,000 | 0.20% | ||
| 臨時技術工薪資、年終獎金、 勞健保費及勞工退休準備金等 費用 |
36×1 | 人x年 | 378,000 | 13,608,000 | 13,176,000 | 432,000 | 3.28% | ||
| 臨時司機薪資、年終獎金、勞 健保費及勞工退休準備金等費 用 |
8×1 | 人x年 | 427,000 | 3,416,000 | 3,416,000 | 0 | 0.00% | ||
| 本府及所屬各機關臨時人員退 休金等費用 |
1 | 年 | 9,500,000 | 9,500,000 | 22,915,000 | -13,415,000 | -58.54% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 55,000 | 55,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 各項會議顧問出席費等費用 | 1 | 年 | 28,000 | 28,000 | |||||
| 各項會議講座、行政執行講習 等費用 |
1 | 年 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 1,992,000 | 1,992,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理業務所需文具紙張各項消 耗品等經費 |
1 | 年 | 917,000 | 917,000 | 917,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理業務所需電腦及辦公用品 各項非消耗品等經費 |
1 | 年 | 1,075,000 | 1,075,000 | 1,075,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 7,300,600 | 7,300,600 | 0 | 0.00% | ||||
| 處理經常一般公務或實施特定 工作所需各項費用等經費 |
1 | 年 | 2,150,200 | 2,150,200 | |||||
| 因應業務需要公務上接待致贈 等費用 |
1 | 年 | 710,400 | 710,400 | 710,400 | 0 | 0.00% | ||
| 因公聯繫接待或致贈花圈、花 籃、匾額、喜幛及輓聯等費用 |
1 | 年 | 4,440,000 | 4,440,000 | 4,440,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 1,230,000 | 1,230,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 接洽公務、出席各類會議出差 旅費等 |
1 | 年 | 1,230,000 | 1,230,000 | |||||
| 2081 | 運費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 搬運送雜項物品等運雜費 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 4,544,400 | 4,544,400 | 0 | 0.00% | ||||
| 市長特別費 | 1×12 | 人x月 | 150,000 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | 0.00% | ||
| 副市長特別費 | 2×12 | 人x月 | 75,000 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | 0.00% | ||
| 秘書長特別費 | 1×12 | 人x月 | 39,700 | 476,400 | 476,400 | 0 | 0.00% | ||
| 副秘書長特別費 | 2×12 | 人x月 | 19,500 | 468,000 | 468,000 | 0 | 0.00% |