預算機關
臺南市政府
承辦單位
秘書處
預算金額
260,193,000 元（）
計畫內容
1.行政管理：各項儀式及會場佈置；招待賓客饋贈；駕駛、技工、工友及單工管理；處理機
要業務2.廳舍及車輛管理：辦理本府辦公廳舍及員工宿舍等設施修護養護、維護本府庭園環
境美化及清潔，以提高員工辦公情緒、車輛維護調派，按期繳納各項稅捐及保險；購置汽車
油量，依實際需要核發3.採購企劃管理：辦理各項採購講習、採購稽核及採購申訴審議等工
作4.文書管理：辦理公文收發、電子公文交換、繕校、監印等文書相關行政業務、市府市政
會議、各局處協調會議等各類重要會議會議紀錄、督導各機關單位文書行政作業5.檔案管
理：辦理檔案管理、分類、保管、檢調、銷毀、移交、安全維護等檔案相關業務、促進檔案
開放與運用、督導各機關單位檔案管理作業
預期成果
完成人員薪給及各項補助獎金等費用、指導監督市政及安全防護巡邏警戒工作；完成市府
汽、機車各項使用費及永華、民治市政中心水電、空調、電話、電梯及各項硬體設備維修；
建構本府採購資料平台，以達提昇本府採購效率及品質之目標；如期完成文書檔案等行政、
督導作業
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 106預算 | 105預算 | 105差異 | 105比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 行政管理 | 市款183,493,000元 | 183,493,000 | 199,074,000 | -15,581,000 | -7.83% | |||
| 0100 | 人事費 | 市款137,679,000元 | 137,679,000 | 146,843,000 | -9,164,000 | -6.24% | |||
| 0102 | 政務人員待遇 | 7,789,099 | 7,789,099 | 0 | 0.00% | ||||
| 政務人員待遇 | 1 | 年 | 7,789,099 | 7,789,099 | 7,789,099 | 0 | 0.00% | ||
| 0103 | 法定編制人員待遇 | 75,376,969 | 79,648,725 | -4,271,756 | -5.36% | ||||
| 職員待遇 | 1 | 年 | 75,376,969 | 75,376,969 | 79,648,725 | -4,271,756 | -5.36% | ||
| 0104 | 約聘僱人員待遇 | 1,652,329 | 2,175,631 | -523,302 | -24.05% | ||||
| 約聘人員待遇 | 1 | 年 | 1,221,762 | 1,221,762 | 953,869 | 267,893 | 28.08% | ||
| 約僱人員待遇 | 1 | 年 | 430,567 | 430,567 | 1,221,762 | -791,195 | -64.76% | ||
| 0105 | 技工及工友待遇 | 17,129,734 | 19,074,338 | -1,944,604 | -10.19% | ||||
| 技工(工友、駕駛)待遇 | 1 | 年 | 17,129,734 | 17,129,734 | 19,074,338 | -1,944,604 | -10.19% | ||
| 0111 | 獎金 | 19,290,666 | 20,670,081 | -1,379,415 | -6.67% | ||||
| 職員及技工(工友、駕駛)考績 獎金 |
1 | 年 | 7,247,764 | 7,247,764 | |||||
| 職員及技工(工友、駕駛)年終 獎金 |
1 | 年 | 11,836,547 | 11,836,547 | |||||
| 約聘(僱)人員年終獎金 | 1 | 年 | 206,355 | 206,355 | 271,749 | -65,394 | -24.06% | ||
| 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0121 | 其他給與 | 2,320,000 | 2,496,000 | -176,000 | -7.05% | ||||
| 職員及技工(工友、駕駛)休假 補助 |
1 | 年 | 2,256,000 | 2,256,000 | |||||
| 約聘(僱)人員休假補助 | 1 | 年 | 64,000 | 64,000 | 80,000 | -16,000 | -20.00% | ||
| 0131 | 加班值班費 | 3,914,227 | 4,043,662 | -129,435 | -3.20% | ||||
| 職員及駕駛超時加班費 | 1 | 年 | 1,826,000 | 1,826,000 | 1,826,000 | 0 | 0.00% | ||
| 職員不休假加班費 | 1 | 年 | 1,731,484 | 1,731,484 | 1,820,421 | -88,937 | -4.89% | ||
| 技工(工友、駕駛)不休假加班 費 |
1 | 年 | 356,743 | 356,743 | |||||
| 0142 | 退休離職儲金 | 99,072 | 130,464 | -31,392 | -24.06% | ||||
| 約聘(僱)人員退休離職儲金 | 1 | 年 | 99,072 | 99,072 | 130,464 | -31,392 | -24.06% | ||
| 0151 | 保險 | 10,106,904 | 10,815,000 | -708,096 | -6.55% | ||||
| 職員健保費 | 1 | 年 | 5,244,396 | 5,244,396 | 5,512,716 | -268,320 | -4.87% | ||
| 技工(工友、駕駛)健保費 | 1 | 年 | 936,972 | 936,972 | 1,043,316 | -106,344 | -10.19% | ||
| 約聘(僱)人員健保費 | 1 | 年 | 90,000 | 90,000 | 118,020 | -28,020 | -23.74% | ||
| 職員公保費 | 1 | 年 | 2,533,092 | 2,533,092 | 2,664,024 | -130,932 | -4.91% | ||
| 技工(工友、駕駛)勞保費 | 1 | 年 | 1,168,200 | 1,168,200 | |||||
| 約聘(僱)人員勞保費 | 1 | 年 | 134,244 | 134,244 | |||||
| 0200 | 業務費 | 市款45,814,000元 | 45,814,000 | 52,231,000 | -6,417,000 | -12.29% | |||
| 0201 | 教育訓練費 | 98,000 | 98,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 現職員工修習學分、學位研究 所等補貼費用及參加各項訓練 或講習性質等相關費用 |
1 | 年 | 98,000 | 98,000 | |||||
| 0203 | 通訊費 | 4,521,000 | 4,521,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 寄發文件用郵資、永華暨民治 市政中心總機、電信、傳真及 網路電話費、府本部主管專線 電話費等費用 |
1 | 年 | 4,521,000 | 4,521,000 | |||||
| 0213 | 資訊服務費 | 372,000 | 372,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||
| 電腦週邊設備、列表機、影印 機等維修保養費用 |
1 | 年 | 136,000 | 136,000 | |||||
| 本府節能減碳四省管理平台系 統維護等費用 |
1 | 年 | 236,000 | 236,000 | |||||
| 0214 | 其他業務租金 | 4,060,000 | 4,060,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 接送同仁往返永華、民治兩市 政中心辦公、開會及遞送公文 租賃交通車輛及首長宿舍租賃 等費用 |
1 | 年 | 3,700,000 | 3,700,000 | |||||
| 智慧電動車租用電池等費用 | 1 | 年 | 360,000 | 360,000 | 360,000 | 0 | 0.00% | ||
| 0249 | 臨時人員酬金 | 21,751,000 | 27,368,000 | -5,617,000 | -20.52% | ||||
| 約用人員薪資、年終獎金、勞 健保費及勞工退休準備金等費 用 |
1×1 | 人x年 | 479,000 | 479,000 | |||||
| 臨時技術工薪資、年終獎金、 勞健保費及勞工退休準備金等 費用 |
37×1 | 人x年 | 322,000 | 11,914,000 | |||||
| 臨時司機薪資、年終獎金、勞 健保費及勞工退休準備金等費 用 |
7×1 | 人x年 | 412,000 | 2,884,000 | |||||
| 臨時單工薪資、年終獎金、勞 健保費及勞工退休準備金等費 用 |
1×1 | 人x年 | 318,000 | 318,000 | |||||
| 本府及所屬各機關臨時人員退 休金等費用 |
1 | 年 | 6,156,000 | 6,156,000 | |||||
| 0250 | 按日按件計資酬金 | 35,000 | 95,000 | -60,000 | -63.16% | ||||
| 節能減碳等各會議顧問出席費 | 1 | 年 | 8,000 | 8,000 | |||||
| 節能減碳等各會議講座、行政 執行講習等費用 |
1 | 年 | 27,000 | 27,000 | |||||
| 0271 | 物品 | 1,992,000 | 2,227,000 | -235,000 | -10.55% | ||||
| 辦理業務所需文具紙張等各項 消耗品 |
1 | 年 | 917,000 | 917,000 | |||||
| 0 | 2,227,000 | -2,227,000 | -100.00% | ||||||
| 0 | 2,227,000 | -2,227,000 | -100.00% | ||||||
| 0 | 2,227,000 | -2,227,000 | -100.00% | ||||||
| 電腦及周邊設備、辦公用品等 及其他依財物標準分類所定非 消耗品 |
1 | 年 | 1,075,000 | 1,075,000 | |||||
| 0279 | 一般事務費 | 7,200,600 | 7,690,600 | -490,000 | -6.37% | ||||
| 處理經常一般公務或實施特定 工作所需各項費用、如印刷、 獎牌製作、廣告、環境佈置、 清潔、制服、雜支等費用 |
1 | 年 | 2,050,200 | 2,050,200 | |||||
| 因應業務需要公務上接待致贈 等費用 |
1 | 年 | 710,400 | 710,400 | |||||
| 因公聯繫接待或致贈花圈、花 籃、匾額、喜幛及輓聯等費用 |
1 | 年 | 4,440,000 | 4,440,000 | |||||
| 0291 | 國內旅費 | 1,230,000 | 1,230,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 接洽公務、出席各類會議等出 差旅費 |
1 | 年 | 1,230,000 | 1,230,000 | |||||
| 0294 | 運費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 搬運送雜項物品等運雜費 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 0298 | 特別費 | 4,544,400 | 4,544,400 | 0 | 0.00% | ||||
| 市長特別費 | 1×12 | 人x月 | 150,000 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | 0.00% | ||
| 副市長特別費 | 2×12 | 人x月 | 75,000 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | 0.00% | ||
| 秘書長特別費 | 1×12 | 人x月 | 39,700 | 476,400 | 476,400 | 0 | 0.00% | ||
| 副秘書長特別費 | 2×12 | 人x月 | 19,500 | 468,000 | 468,000 | 0 | 0.00% |