預算機關
臺南市政府
承辦單位
秘書處
預算金額
275,611,000 元（）
計畫內容
1.行政管理：各項儀式及會場佈置；招待賓客饋贈；駕駛、技工、工友及單工管理；處理機
要業務2.廳舍及車輛管理：辦理本府辦公廳舍及員工宿舍等設施修護養護、維護本府庭園環
境美化及清潔，以提高員工辦公情緒、車輛維護調派，按期繳納各項稅捐及保險；購置汽車
油量，依實際需要核發3.採購企劃管理：辦理各項採購講習、採購稽核及採購申訴審議等工
作4.文書管理：辦理公文收發、電子公文交換、繕校、監印等文書相關行政業務、市府市政
會議、各局處協調會議等各類重要會議會議紀錄、督導各機關單位文書行政作業5.檔案管
理：辦理檔案管理、分類、保管、檢調、銷毀、移交、安全維護等檔案相關業務、促進檔案
開放與運用、督導各機關單位檔案管理作業
完成人員薪給及各項補助獎金等費用、指導監督市政及安全防護巡邏警戒工作；完成市府
汽、機車各項使用費及永華、民治市政中心水電、空調、電話、電梯及各項硬體設備維修；
建構本府採購資料平台，以達提昇本府採購效率及品質之目標；如期完成文書檔案等行政、
督導作業
預期成果
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 105預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 行政管理 | 市款198,874,000元，收支併列200,000元 | 199,074,000 | |||
| 0100 | 人事費 | 市款146,843,000元 | 146,843,000 | |||
| 0102 | 政務人員待遇 | 7,789,099 | ||||
| 政務人員待遇 | 1 | 年 | 7,789,099 | 7,789,099 | ||
| 0103 | 法定編制人員待遇 | 79,648,725 | ||||
| 職員待遇 | 1 | 年 | 79,648,725 | 79,648,725 | ||
| 0104 | 約聘僱人員待遇 | 2,175,631 | ||||
| 約聘人員待遇 | 1 | 年 | 953,869 | 953,869 | ||
| 約僱人員待遇 | 1 | 年 | 1,221,762 | 1,221,762 | ||
| 0105 | 技工及工友待遇 | 19,074,338 | ||||
| 技工(工友、駕駛)待遇 | 1 | 年 | 19,074,338 | 19,074,338 | ||
| 0111 | 獎金 | 20,670,081 | ||||
| 職員及技工(工友、駕駛)考績獎金 | 1 | 年 | 7,820,763 | 7,820,763 | ||
| 職員及技工(工友、駕駛)年終獎金 | 1 | 年 | 12,577,569 | 12,577,569 | ||
| 約聘(僱)人員年終獎金 | 1 | 年 | 271,749 | 271,749 | ||
| 0 | ||||||
| 0121 | 其他給與 | 2,496,000 | ||||
| 職員及技工(工友、駕駛)休假補助 | 1 | 年 | 2,416,000 | 2,416,000 | ||
| 約聘(僱)人員休假補助 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | ||
| 0131 | 加班值班費 | 4,043,662 | ||||
| 職員及駕駛超時加班費 | 1 | 年 | 1,826,000 | 1,826,000 | ||
| 職員不休假加班費 | 1 | 年 | 1,820,421 | 1,820,421 | ||
| 技工(工友、駕駛)不休假加班費 | 1 | 年 | 397,241 | 397,241 | ||
| 0142 | 退休離職儲金 | 130,464 | ||||
| 約聘(僱)人員退休離職儲金 | 1 | 年 | 130,464 | 130,464 | ||
| 0151 | 保險 | 10,815,000 | ||||
| 職員健保費 | 1 | 年 | 5,512,716 | 5,512,716 | ||
| 技工(工友、駕駛)健保費 | 1 | 年 | 1,043,316 | 1,043,316 | ||
| 約聘(僱)人員健保費 | 1 | 年 | 118,020 | 118,020 | ||
| 職員公保費 | 1 | 年 | 2,664,024 | 2,664,024 | ||
| 技工(工友、駕駛)勞保費約聘(僱)人員勞保費 | 11 | 年年 | 1,300,788,176,136 | 1,300,788 | ||
| 0200 | 業務費 | 市款52,031,000元，收支併列200,000元 | 52,231,000 | |||
| 0201 | 教育訓練費 | 98,000 | ||||
| 現職員工修習學分、學位研究所等補貼費用及參加各項訓練 或講習性質等相關費用 |
1 | 年 | 98,000 | 98,000 | ||
| 0203 | 通訊費 | 4,521,000 | ||||
| 寄發文件用郵資、永華暨民治市政中心總機、電信、傳真及 網路電話費、府本部主管專線 電話費等費用 |
1 | 年 | 4,521,000 | 4,521,000 | ||
| 0213 | 資訊服務費 | 372,000 | ||||
| 0 | ||||||
| 電腦週邊設備、列表機、影印機及消保業務用補充法源資訊 軟體等維修保養費用 |
1 | 年 | 136,000 | 136,000 | ||
| 本府節能減碳四省管理平台系統維護等費用 | 1 | 年 | 236,000 | 236,000 | ||
| 0214 | 其他業務租金 | 4,060,000 | ||||
| 接送同仁往返永華、民治兩市政中心辦公、開會及遞送公文 租賃交通車輛及首長宿舍租賃 等費用 |
1 | 年 | 3,700,000 | 3,700,000 | ||
| 智慧電動車租用電池等費用 | 1 | 年 | 360,000 | 360,000 | ||
| 0231 | 保險費 | 15,000 | ||||
| 志工意外保險等費用 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | ||
| 0249 | 臨時人員酬金 | 27,368,000 | ||||
| 約用人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費 用 |
1×1 | 人x年 | 423,000 | 423,000 | ||
| 約用人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費 | 1×1 | 人x年 | 478,000 | 478,000 | ||
| 臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等 費用 |
39×1 | 人x年 | 321,000 | 12,519,000 | ||
| 臨時司機薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費 用 |
4×1 | 人x年 | 411,000 | 1,644,000 | ||
| 臨時單工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費 用 |
1×1 | 人x年 | 316,000 | 316,000 | ||
| 本府及所屬各機關學校臨時人員退休金等費用 | 1 | 年 | 11,988,000 | 11,988,000 | ||
| 0250 | 按日按件計資酬金 | 95,000 | ||||
| 節能減碳等各會議顧問出席費、消保官調解外聘委員出席 費、消保業務調解委員出席費 等費用 |
1 | 年 | 68,000 | 68,000 | ||
| 節能減碳等各會議講座、消保業務及行政執行講習、辦理志 工在職人員及志工訓練講座鐘 點費、消保志工及消保調解委 員會講習等費用 |
1 | 年 | 27,000 | 27,000 | ||
| 0271 | 物品 | 2,227,000 | ||||
| 辦理業務所需文具紙張等各項消耗品 | 1 | 年 | 1,092,000 | 1,092,000 | ||
| 菸品消保宣導物品等相關費用(全部補助款60,000元，依據財 政部104年4月17日台財庫字第 10403653721號函辦理) |
1 | 年 | 60,000 | 60,000 | ||
| 電腦及周邊設備、辦公用品等及其他依財物標準分類所定非 消耗品 |
1 | 年 | 1,075,000 | 1,075,000 | ||
| 0279 | 一般事務費 | 7,690,600 | ||||
| 處理經常一般公務或實施特定工作所需各項費用、如印刷、 獎牌製作、廣告、環境佈置、 清潔、制服、雜支及文藝、康 樂、慶生活動與對團體慰勞、樂、慶生活動與對團體慰勞、 獎勵、為民服務等志工授證書 等費用；消保志工及消保調解 委員會調解委員經費、租賃影 印機租金等消保各類相關費用 |
1 | 年 | 2,400,200 | 2,400,200 | ||
| 因應業務需要公務上接待致贈等費用 | 1 | 年 | 710,400 | 710,400 | ||
| 菸品消保宣導等相關費用(全部補助款140,000元，依據財政部 104年4月17日台財庫字第 10403653721號函辦理) |
1 | 年 | 140,000 | 140,000 | ||
| 因公聯繫接待或致贈花圈、花籃、匾額、喜幛及輓聯等經費 | 1 | 年 | 4,440,000 | 4,440,000 | ||
| 0291 | 國內旅費 | 1,230,000 | ||||
| 接洽公務、出席各類會議等出差旅費 | 1 | 年 | 1,230,000 | 1,230,000 | ||
| 0294 | 運費 | 10,000 | ||||
| 0 | ||||||
| 搬運送雜項物品等運雜費 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | ||
| 0298 | 特別費 | 4,544,400 | ||||
| 市長特別費 | 1×12 | 人x月 | 150,000 | 1,800,000 | ||
| 副市長特別費 | 2×12 | 人x月 | 75,000 | 1,800,000 | ||
| 秘書長特別費 | 1×12 | 人x月 | 39,700 | 476,400 | ||
| 副秘書長特別費 | 2×12 | 人x月 | 19,500 | 468,000 |