預算機關
臺南市政府公務人力發展中心
承辦單位
臺南市政府公務人力發展中心
預算金額
18,188,000 元（）
計畫內容
辦理本中心行政及業務管理等業務。
預期成果
依照工作計畫打造友善訓練學習環境。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 | 112預算 | 112差異 | 112比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款14,302,000元 | 14,302,000 | 14,587,000 | -285,000 | -1.95% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 10,243,064 | 10,452,403 | -209,339 | -2.00% | ||||
| 職員待遇 | 1 | 年 | 10,243,064 | 10,243,064 | |||||
| 1030 | 獎金 | 2,304,072 | 2,350,350 | -46,278 | -1.97% | ||||
| 職員考績獎金 | 1 | 年 | 1,024,032 | 1,024,032 | |||||
| 職員年終獎金 | 1 | 年 | 1,280,040 | 1,280,040 | |||||
| 1035 | 其他給與 | 224,000 | 224,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 職員休假補助 | 1 | 年 | 224,000 | 224,000 | |||||
| 1040 | 加班費 | 629,484 | 637,027 | -7,543 | -1.18% | ||||
| 職員超時加班費 | 1 | 年 | 254,000 | 254,000 | |||||
| 職員不休假加班費 | 1 | 年 | 375,484 | 375,484 | |||||
| 1055 | 保險 | 901,380 | 923,220 | -21,840 | -2.37% | ||||
| 職員健保費 | 1 | 年 | 598,968 | 598,968 | |||||
| 職員公保費 | 1 | 年 | 302,412 | 302,412 | |||||
| 2000 | 業務費 | 市款3,886,000元 | 3,886,000 | 3,854,000 | 32,000 | 0.83% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 員工英檢檢測等相關費用 | 1 | 年 | 4,000 | 4,000 | |||||
| 員工參加研習等相關費用 | 1 | 年 | 14,000 | 14,000 | |||||
| 2006 | 水電費 | 277,000 | 277,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0 | |||||||||
| 辦公室及訓練教室水電費等費用 | 1 | 年 | 250,000 | 250,000 | |||||
| 電動車充電樁電費等費用 | 1 | 年 | 27,000 | 27,000 | |||||
| 2009 | 通訊費 | 144,000 | 144,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 聯繫業務電話、網路月租費及郵 資等費用 |
12 | 月 | 12,000 | 144,000 | |||||
| 2018 | 資訊服務費 | 76,000 | 76,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 維護全球資訊網及討論區功能等 費用 |
1 | 年 | 76,000 | 76,000 | |||||
| 2021 | 其他業務租金 | 1,407,000 | 1,398,000 | 9,000 | 0.64% | ||||
| 辦公廳舍、訓練教室會議場地等 租賃費用 |
1 | 年 | 1,200,000 | 1,200,000 | |||||
| 電動車電池租賃費等費用 | 1 | 年 | 129,000 | 129,000 | |||||
| 影印機租賃等相關費用 | 1 | 年 | 78,000 | 78,000 | |||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 13,120 | 13,570 | -450 | -3.32% | ||||
| 公務車輛使用牌照稅等費用 | 1 | 年 | 7,120 | 7,120 | |||||
| 公務車輛燃料使用費等費用 | 1 | 年 | 4,800 | 4,800 | |||||
| 公務車輛檢驗費等費用 | 1 | 年 | 1,200 | 1,200 | |||||
| 2027 | 保險費 | 7,677 | 7,677 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車輛保險費等費用 | 1 | 年 | 5,677 | 5,677 | |||||
| 志工保險費等費用 | 1 | 年 | 2,000 | 2,000 | |||||
| 2033 | 臨時人員酬金 | 1,283,000 | 1,247,000 | 36,000 | 2.89% | ||||
| 臨時技術工薪資、年終獎金、勞 健保費及勞工退休準備金等費用 |
2×1 | 人x年 | 419,000 | 838,000 | |||||
| 臨時司機薪資、年終獎金、勞健 保費及勞工退休準備金等費用 |
1×1 | 人x年 | 445,000 | 445,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 150,708 | 164,340 | -13,632 | -8.29% | ||||
| 辦理業務所需文具紙張各項消耗 品等費用 |
1 | 年 | 89,000 | 89,000 | |||||
| 公務車輛油料費等費用 | 1 | 年 | 51,708 | 51,708 | |||||
| 辦理業務所需電腦及辦公用品各 項非消耗品等費用 |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 180,795 | 179,713 | 1,082 | 0.60% | ||||
| 保全服務費等費用 | 1 | 年 | 36,000 | 36,000 | |||||
| 志工交通費、餐點費、服務考核 績優獎勵品等相關費用 |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 辦公室及訓練教室環境清潔等費 用 |
1 | 年 | 52,000 | 52,000 | |||||
| 員工文康活動費等費用 | 17 | 人 | 1,000 | 17,000 | |||||
| 訓後成果分享等活動費用 | 1 | 年 | 26,795 | 26,795 | |||||
| 首長健康檢查等經費 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 員工健康檢查等經費 | 1 | 年 | 9,000 | 9,000 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 44,000 | 44,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公室及訓練教室養護費等費用 | 1 | 年 | 44,000 | 44,000 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 89,700 | 89,700 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車輛養護、維修費等費用 | 1 | 年 | 89,700 | 89,700 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 99,000 | 99,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公室及訓練教室設備維護等相 關費用 |
1 | 年 | 99,000 | 99,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 接洽公務、出席各類會議出差旅 費等費用 |
1 | 年 | 24,000 | 24,000 | |||||
| 2093 | 特別費 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 首長特別費 | 12 | 月 | 6,000 | 72,000 |