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預算機關
臺南市政府智慧發展中心
承辦單位
臺南市政府智慧發展中心
預算金額
36,682,000 元（）
計畫內容
辦理本中心人事管理及一般行政等相關業務。
預期成果
安定員工生活，提高行政效率。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 113預算 112預算 112差異 112比例
1000 人事費 市款36,437,000元 36,437,000 40,852,000 -4,415,000 -10.81%
1015 法定編制人員待遇   23,587,553 26,673,454 -3,085,901 -11.57%
職員待遇 1 年 23,587,553 23,587,553 26,673,454 -3,085,901 -11.57%
1020 約聘僱人員待遇   2,941,643 3,140,932 -199,289 -6.34%
約聘人員待遇 1 年 2,941,643 2,941,643 3,140,932 -199,289 -6.34%
1030 獎金   5,671,652 6,390,212 -718,560 -11.24%
職員考績獎金 1 年 2,357,484 2,357,484 2,665,776 -308,292 -11.56%
職員、約聘人員年終獎金 1 年 3,314,168 3,314,168 3,724,436 -410,268 -11.02%
1035 其他給與   592,000 592,000 0 0.00%
職員、約聘人員休假補助 1 年 592,000 592,000 592,000 0 0.00%
1040 加班費   954,424 1,067,462 -113,038 -10.59%
職員超時加班費 1 年 90,000 90,000 90,000 0 0.00%
職員不休假加班費 1 年 864,424 864,424 977,462 -113,038 -11.56%
1050 退休離職儲金   182,808 194,544 -11,736 -6.03%
約聘人員退休離職儲金 1 年 182,808 182,808 194,544 -11,736 -6.03%
1055 保險   2,506,920 2,793,396 -286,476 -10.26%
職員、約聘人員健保費 1 年 1,540,956 1,540,956 1,737,996 -197,040 -11.34%
職員公保費 1 年 703,896 703,896 791,376 -87,480 -11.05%
約聘人員勞保費  1 年 262,068 262,068
2000 業務費 市款245,000元 245,000 231,000 14,000 6.06%
2054 一般事務費   92,600 78,600 14,000 17.81%
員工文康活動等經費 38 人 1,000 38,000 30,400 7,600 25.00%
首長健康檢查等經費 1 年 10,000 10,000 10,000 0 0.00%
員工健康檢查等經費 1 年 22,500 22,500 22,500 0 0.00%
辦理一般業務相關等經費 1 年 22,100 22,100 15,700 6,400 40.76%
2093 特別費   152,400 152,400 0 0.00%
首長特別費 12 月 12,700 152,400 152,400 0 0.00%