預算機關
屏東縣政府
承辦單位
行政暨研考處(原：研考處)
預算金額
228,205,000 元（）
計畫內容
1.辦理研究發展專案研究工作。2.推動中長程施政計畫。
3.本府年度施政計畫。
4.本府縣議會之施政報告之編撰。
5.年度施政工作報告之編印。
6.主管工作會報。
7.推動本縣政府出版品。
8.中央官員及民意代表等蒞縣視察。
9.屏東縣綜合發展計畫等相關綜合業務。
預期成果
如期完成
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 管制考核 | 縣庫負擔2,231,000元 | 2,231,000 | ||||||
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔715,000元 | 715,000 | 1,390,000 | -675,000 | -48.56% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 456,000 | 936,000 | -480,000 | -51.28% | ||||
| 約僱人員薪資(280) | 1×12 | 人×月 | 38,000 | 456,000 | |||||
| 1030 | 獎金 | 57,000 | 117,000 | -60,000 | -51.28% | ||||
| 約僱人員年終工作獎金(280) | 1×1.5 | 人×月 | 38,000 | 57,000 | |||||
| 1035 | 其他給與 | 16,000 | 32,000 | -16,000 | -50.00% | ||||
| 約僱人員休假補助 | 1 | 人 | 16,000 | 16,000 | 32,000 | -16,000 | -50.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 96,000 | 115,400 | -19,400 | -16.81% | ||||
| 公文處理查核、年度施政列管、重要工程列管、一般性補 助款列管、議會議決案列管、 上級交付列管案件等資料彙整 超時加班費 |
6×65 | 人×時 | 200 | 78,000 | |||||
| 約僱人員不休假加班費(280) | 1×1 | 人×年 | 18,000 | 18,000 | |||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 27,600 | 58,800 | -31,200 | -53.06% | ||||
| 約僱人員離職儲金(280) | 1×12 | 人×月 | 2,300 | 27,600 | |||||
| 1055 | 保險 | 62,400 | 130,800 | -68,400 | -52.29% | ||||
| 約僱人員健保費(280) | 1×12 | 人×月 | 1,850 | 22,200 | |||||
| 約僱人員勞保費(280) | 1×12 | 人×月 | 3,300 | 39,600 | |||||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 600 | 600 | |||||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔1,516,000元 | 1,516,000 | 38,525,000 | -37,009,000 | -96.06% | |||
| 2009 | 通訊費 | 26,696 | 42,360 | -15,664 | -36.98% | ||||
| 施政計畫列管,一般性補助款列管,重要工程列管,上級交付 列管等郵電費 |
1 | 年 | 26,500 | 26,500 | |||||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 196 | 196 | 360 | -164 | -45.56% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 100,000 | 270,000 | -170,000 | -62.96% | ||||
| 影印機租賃費用暨影印費 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 1,108,636 | 11,071,932 | -9,963,296 | -89.99% | ||||
| 協辦重要公共工程計畫列管之推動執行等綜合業務工作約用 人員薪資、年終獎金、保險費 及勞退(1人) |
1 | 年 | 453,765 | 453,765 | |||||
| 約用人員不休假加班費及超時加班費(1人) | 1 | 人 | 18,571 | 18,571 | |||||
| 專案人員年度所需經費(280薪點) | 1 | 年 | 636,300 | 636,300 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 17,500 | 47,500 | -30,000 | -63.16% | ||||
| 重要公共工程計畫列管之推動執行等綜合業務初評人員出席 費 |
7×1 | 人×次 | 2,500 | 17,500 | |||||
| 2051 | 物品 | 55,400 | 153,708 | -98,308 | -63.96% | ||||
| 公文查詢,上級交付公共工程計畫列管案件等文件紙張 | 1 | 年 | 55,400 | 55,400 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 126,568 | 26,609,500 | -26,482,932 | -99.52% | ||||
| 有關管考業務各種報表,資料等印刷費用 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | |||||
| 議會議決案執行情形彙編印刷費用 | 2 | 次 | 20,000 | 40,000 | |||||
| 重要公共工程實施計畫列管,施政計畫列管彙編及其他列管 案件加強管控等印刷及成果拍 攝紀錄費用 |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 行政院施政計畫管制督導,登記桌人員講習座談會等相關費 用 |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 各項列管案件上級考核本府(含工程)評估等相關費用 | 1 | 年 | 31,568 | 31,568 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 81,200 | 80,000 | 1,200 | 1.50% | ||||
| 縣內重要公共工程查證,各鄉鎮市公所暨所屬一級機關公文 查核,陪同上級長官蒞臨巡察 等業務差旅費 |
7×14 | 人×日 | 400 | 39,200 | |||||
| 參加上級機關會議及洽詢有關業務等差旅費 | 7×3 | 人×日 | 2,000 | 42,000 |