預算機關
屏東縣政府
承辦單位
行政暨研考處(原：研考處)
預算金額
268,551,000 元（）
計畫內容
1.辦理研究發展專案研究工作。2.推動中長程施政計畫。3.本府年度施政計畫。4.本府縣議會之施政報告之編撰。5.年度施政工作報告之編印。6.主管工作會報。7.推動本縣政府出版品。8.中央官員及
民意代表等蒞縣視察。9.屏東縣綜合發展計畫等相關綜合業務。
預期成果
如期完成
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 管制考核 | 縣庫負擔1,557,000元 | 1,557,000 | |||
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔695,000元 | 695,000 | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 438,000 | ||||
| 約僱人員薪資 | 1×12 | 人×月 | 36,500 | 438,000 | ||
| 1030 | 獎金 | 54,750 | ||||
| 約僱人員年終工作獎金 | 1×1.5 | 人×月 | 36,500 | 54,750 | ||
| 1035 | 其他給與 | 16,000 | ||||
| 約僱人員休假補助 | 1 | 人 | 16,000 | 16,000 | ||
| 1040 | 加班費 | 95,500 | ||||
| 公文處理查核、年度施政列管、重要工程列管、一般性補 助款列管、議會議決案列管、 上級交付列管案件等資料彙整 超時加班費 |
6×65 | 人×時 | 200 | 78,000 | ||
| 約僱人員不休假加班費 | 1×1 | 人×年 | 17,500 | 17,500 | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 28,200 | ||||
| 約僱人員離職儲金 | 1×12 | 人×月 | 2,350 | 28,200 | ||
| 1055 | 保險 | 62,550 | ||||
| 約僱人員健保費 | 1×12 | 人×月 | 1,900 | 22,800 | ||
| 約僱人員勞保費 | 1×12 | 人×月 | 3,300 | 39,600 | ||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 150 | 150 | ||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔862,000元 | 862,000 | |||
| 2009 | 通訊費 | 27,175 | ||||
| 施政計畫列管,一般性補助款列管,重要工程列管,上級交付 列管等郵電費 |
1 | 年 | 26,500 | 26,500 | ||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 675 | 675 | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 100,000 | ||||
| 影印機租賃費用暨影印費 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | ||
| 2033 | 臨時人員酬金 | 454,157 | ||||
| 協辦重要公共工程計畫列管之推動執行等綜合業務工作臨時 人員薪資 |
1×12 | 人×月 | 27,470 | 329,640 | ||
| 臨時人員年終工作獎金 | 1×1.5 | 人×月 | 27,470 | 41,205 | ||
| 臨時人員勞健保費 | 1×12 | 人×月 | 3,750 | 45,000 | ||
| 臨時人員勞工退休金 | 1×12 | 人×月 | 1,700 | 20,400 | ||
| 臨時人員不休假加班費 | 1×1 | 人×年 | 6,412 | 6,412 | ||
| 臨時人員超時加班費 | 1×1 | 人×年 | 11,500 | 11,500 | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 17,500 | ||||
| 重要公共工程計畫列管之推動執行等綜合業務初評人員出席 費 |
7×1 | 人×次 | 2,500 | 17,500 | ||
| 2051 | 物品 | 55,400 | ||||
| 公文查詢,上級交付公共工程計畫列管案件等文件紙張 | 1 | 年 | 55,400 | 55,400 | ||
| 2054 | 一般事務費 | 126,568 | ||||
| 有關管考業務各種報表,資料等印刷費用 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | ||
| 議會議決案執行情形彙編印刷費用 | 2 | 次 | 20,000 | 40,000 | ||
| 重要公共工程實施計畫列管,施政計畫列管彙編及其他列管 案件加強管控等印刷及成果拍 攝紀錄費用 |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | ||
| 行政院施政計畫管制督導,登記桌人員講習座談會等相關費 用 |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | ||
| 各項列管案件上級考核本府(含工程)評估等相關費用 | 1 | 年 | 31,568 | 31,568 | ||
| 2072 | 國內旅費 | 81,200 | ||||
| 縣內重要公共工程查證,各鄉鎮市公所暨所屬一級機關公文 查核,陪同上級長官蒞臨巡察 等業務差旅費 |
7×14 | 人×日 | 400 | 39,200 | ||
| 參加上級機關會議及洽詢有關 | 7×3 | 人×日 | 2,000 | 42,000 | ||
| 業務等差旅費 | 0 |