資料來源:114-農業部林業試驗所單位預算案-單位預算案第40頁
預算機關
農業部林業試驗所
承辦單位
預算金額
95,957,000 元(
計畫內容
1.植物園營運管理:   (1)配合國家植物園方舟計畫(第二期),辦理臺北植物     園、福山植物園、蓮華池藥用植物園、埤子頭植物     園、嘉義樹木園、恆春熱帶植物園等經常性營運及     維護工作。   (2)配合國家植物園方舟計畫(第二期),辦理六龜研究     中心、太麻里研究中心進行臺灣特稀有植物採集、     繁殖、培育等保種工作。   (3)辦理臺北植物園、福山植物園、蓮華池藥用植物園     、埤子頭植物園、嘉義樹木園、恆春熱帶植物園等     解說教育服務及活動策展工作,以各植物園為基地     ,建構特稀有植物保種與推廣教育網絡。   (4)辦理臺灣特稀有植物培育繁殖工作。   (5)老舊硬體設施、展示場所、動線鋪面之整建改善。   (6)臺北植物園管理中心及遊客服務中心之規劃設計。   (7)辦理嘉義樹木園日式宿舍整建再利用。 2.辦理會館及展示場所經營與林業服務等業務。 3.全國種樹諮詢中心:   (1)樹種推薦:依臺灣北、中、南、東等四區細分為濱     海、市區、郊區與山區,次依喬木與灌木進行推薦     樹種,其原則為按公園、校園與行道樹等選定原生     鄉土樹種為主。另為符公園之休閒遊樂目的,以選     擇大型喬木且生態上與野生動物相關之樹種;校園     則採與教育相關,且具當地特色、無毒無害;行道     樹需四季物候分明,採一縣一樹、具地方特色者。   (2)植栽諮詢:包括植穴的尺寸深淺、客土抉擇、土團     大小以及支架使用,栽植季節與購樹媒合平台推廣     。   (3)維護管理諮詢:包括修枝技術推廣與教學,除草應注     意事項,樹木病蟲害防治以及樹木健康的檢查與評     估等。  
預期成果
1.植物園營運管理:   (1)完成臺北植物園、福山植物園、蓮華池藥用植物園     、埤子頭植物園、嘉義樹木園、恆春熱帶植物園等     經常性營運及維護工作。   (2)完成六龜研究中心、太麻里研究中心進行臺灣特稀     有植物採集、繁殖、培育等保種工作。   (3)完成國家植物園系統解說教育服務及活動策展。針     對植物園及自然教育推廣需要,辦理解說教育志工     培訓至少1,200人次,並對外提供1.2萬人次解說服     務。預期年造訪人次達140萬、網頁服務人次30萬,     並以維持遊客滿意度85%為目標。   (4)臺北植物園管理中心及遊客服務中心之規劃設計:     臺北市政府捷運工程局將於捷運萬大線植物園站主     體工程完工後,進行原地上物育東、育西樓重建並     於年底前返還本所。該2棟建物將做為臺北植物園管     理及遊客服務中心,本所將接續推動建物之內部規     劃設計,以發揮其營運與服務功能。   (5)嘉義樹木園日式建築復舊及再利用:重新整修嘉義     樹木園內老舊日式宿舍,成為植物園展示與解說教     育場所並對外開放使用。 2.推廣林業知識及提高服務效能。 3.全國種樹諮詢中心:   (1)供不同場域的種樹諮詢,避免任意引入不適宜樹種     ,維護環境生態及景觀。   (2)透過教育訓練導正現有的樹木維護管理,提升人力     素質,達成友善生態保育。  
編號 科目 說明 數量 單位 單價 114預算
02 會館及展示場所經營 本分支計畫計編列655千元,其內容如下:
1.業務費655千元。 
 (1)水電費120千元。
 (2)郵資、電話、網路通訊等費用40千元。
 (3)電腦及資訊作業系統維護費等10千元。
 (4)租用影印機及各項活動場地租金等10千元
   。
 (5)舉辦活動之法定責任保險及公務車輛保險
   等30千元。
 (6)遴用短期專業人士協助辦理業務等費用230
   千元。
 (7)辦公用具、文具紙張、清潔用品及公務車
   輛油料等55千元。
 (8)辦理各項業務所需之印刷及環境維護等費
   用10千元。
 (9)辦公廳舍及其他建築修繕等費用50千元。
 (10)各項機械設備之保養維修費用50千元。
 (11)國內差旅費50千元。
655,000
2000 業務費 655,000
2006 水電費 120,000
2009 通訊費 40,000
2018 資訊服務費 10,000
2021 其他業務租金 10,000
2027 保險費 30,000
2033 約用人員酬金 230,000
2051 物品 55,000
2054 一般事務費 10,000
2063 房屋建築養護費 50,000
2069 設施及機械設備養護費 50,000
2072 國內旅費 50,000