預算機關
公務人員退休撫卹基金管理委員會
承辦單位
預算金額
45,779,000 元（）
計畫內容
1.辦理基金管理相關法規之研擬及修正。
2.辦理軍公教人員退休撫卹基金收繳給付作業。
3.辦理基金管理及年度運用方針、投資組合及國內外委託
經營業務規劃、執行及稽控。
4.賡續辦理資訊系統更新與升級作業。
預期成果
1.辦理政公教軍人員退休撫卹給付及離職退費，以安定照
顧政公教軍人員及其遺眷生活。
2.兼顧國內、外投資，分散風險以提升基金收益及辦理國
內、外委託經營業務，透過外部專業管理提升基金運用
效益。
3.透過各項監控及稽核作業，確保基金安全，促進基金永
續經營發展。
4.辦理資訊系統更新及升級作業，提升系統之穩定性與安
全性。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 108預算 | 107預算 | 107差異 | 107比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 基金收支及保管之規劃 | 1.資訊人員專業訓練費20千元。 2.區域及廣域網路線路費、遠端備援系統高速 線路及代管機房租用費、各項財經資訊源租 用費及基金運用保管事項所需郵資等8,351 千元。 3.電腦主機及周邊設備、應用軟體維護、資安 顧問服務費9,268千元。 4.影印機租賃費95千元。 5.按日按件計資酬金1,326千元，包括： (1)辦理國內外委託經營業務相關契約，請 專業律師提供意見之顧問費計80千元。 (2)邀請專家學者參與評估基金管理投資運 用方案、投資諮詢小組、國外受益憑證 投資決策小組及相關會議等之出席費計2 32千元。 (3)辦理基金國外投資相關翻譯費及國內外 委託經營評選作業審查費用計1,014千元 。 6.文具紙張、電腦耗材及訂閱報刊雜誌等526 千元。 7.印製國內外委託經營相關規定彙編等印刷裝 訂費73千元。 8.稽核基金受託、保管機構及赴上市(上櫃)公 司訪廠及出席股東會等台澎金馬地區出差旅 費55千元。 9.派員赴國外委託經營受託、保管機構實地訪 察及受訓所需國外出差旅費994千元。 10.因應基金管理業務成長及業務推動需要， 辦理基金資訊系統功能增修、資料備份系 統擴充、通用紀錄系統更新、儲存系統設 備擴充、與其他機房周邊設備汰換作業計7 ,558千元。 11.基金業務系統更新計畫經考試院106年5月2 2日考臺資一字第1060003753號函同意核備 在案，主要係配合年金改革政策及月退休( 撫慰)改按月發放，辦理基金業務系統更新 ，計畫總經費59,800千元，自107至109年 度，分3年辦理。本年度編列第2年經費17, 194千元，包括辦理基金收繳作業、基金補 繳年資作業及退撫基金繳納作業之系統建 置開發。 |
45,460,000 | 51,499,000 | -6,039,000 | -11.73% | |||
| 0200 | 業務費 | 20,708,000 | 19,458,000 | 1,250,000 | 6.42% | ||||
| 0201 | 教育訓練費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0203 | 通訊費 | 8,351,000 | 6,056,000 | 2,295,000 | 37.90% | ||||
| 0215 | 資訊服務費 | 9,268,000 | 8,280,000 | 988,000 | 11.93% | ||||
| 0219 | 其他業務租金 | 95,000 | 95,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0250 | 按日按件計資酬金 | 1,326,000 | 716,000 | 610,000 | 85.20% | ||||
| 0271 | 物品 | 526,000 | 213,000 | 313,000 | 146.95% | ||||
| 0279 | 一般事務費 | 73,000 | 17,000 | 56,000 | 329.41% | ||||
| 0291 | 國內旅費 | 55,000 | 50,000 | 5,000 | 10.00% | ||||
| 0293 | 國外旅費 | 994,000 | 994,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0300 | 設備及投資 | 24,752,000 | 32,041,000 | -7,289,000 | -22.75% | ||||
| 0306 | 資訊軟硬體設備費 | 24,752,000 | 32,041,000 | -7,289,000 | -22.75% |