預算機關
公務人員退休撫卹基金管理委員會
承辦單位
預算金額
51,818,000 元（）
計畫內容
1.辦理基金管理相關法規之研擬及修正。
2.辦理軍公教人員退休撫卹基金收繳給付作業。
3.辦理基金管理及年度運用方針、投資組合及國內外委託
經營業務規劃、執行及稽控。
4.辦理基金定期精算作業。
5.賡續辦理資訊系統更新與升級作業。
預期成果
1.辦理政公教軍人員退休撫卹給付及離職退費，以安定照
顧政公教軍人員及其遺眷生活。
2.兼顧國內、外投資，分散風險以提升基金收益及辦理國
內、外委託經營業務，透過外部專業管理提升基金運用
效益。
3.透過各項監控及稽核作業，確保基金安全，促進基金永
續經營發展。
4.辦理基金第7次精算作業，以評估基金財務負擔能力，
達基金財務管理之長期收支平衡目標。
5.辦理資訊系統更新及升級作業，提升系統之穩定性與安
全性。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 107預算 | 106預算 | 106差異 | 106比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 基金收支及保管之規劃 | 1.資訊人員專業訓練費20千元。 2.區域及廣域網路線路費、遠端備援系統高速 線路及代管機房租用費、各項財經資訊源租 用費及基金運用保管事項所需郵資等6,056 千元。 3.電腦主機及周邊設備、應用軟體維護、資安 顧問服務費8,280千元。 4.影印機租賃費95千元。 5.按日按件計資酬金716千元，包括： (1)辦理國內外委託經營業務相關契約，請 專業律師提供意見之顧問費計54千元。 (2)邀請專家學者參與評估基金管理投資運 用方案、投資諮詢小組、國外受益憑證 投資決策小組及相關會議等之出席費計1 40千元。 (3)辦理基金國外投資相關翻譯費及國內外 委託經營評選作業審查費用計522千元。 6.委託精算專業機構及監督覆核機構，辦理退 撫基金第7次精算經費計3,017千元。 7.文具紙張、電腦耗材及訂閱報刊雜誌等213 千元。 8.印製國內外委託經營相關規定彙編等印刷裝 訂費17千元。 9.稽核基金受託、保管機構及赴上市(上櫃)公 司訪廠及出席股東會等台澎金馬地區出差旅 費50千元。 10.派員赴國外委託經營受託、保管機構實地 訪察及受訓所需國外出差旅費994千元。 11.因應基金管理業務成長及業務推動需要， 辦理基金財務系統功能增修、資料庫稽核 工具、電源防護系統、網路設備及其他機 房空調暨周邊設備汰換作業計8,858千元。 12.基金業務系統更新計畫經考試院106年5月2 2日考臺資一字第1060003753號函同意核備 在案，主要係配合年金改革政策及月退休( 撫慰)改按月發放，辦理基金業務系統更新 ，計畫總經費59,800千元，自107至109年 度，分3年辦理。本年度編列第1年經費23, 183千元，包括： (1)辦理基金業務核心系統專案規劃、系統 分析與訪談及撥付作業系統建置開發等1 0,261千元。 (2)購置基金業務核心系統開發及使用相關 之資料庫軟體、資訊保密套件及作業系 統等軟體7,762千元。 (3)建置基金業務核心系統運作所需之相關 資料庫主機、應用程式伺服器、磁碟陣 列及光纖網路等設備5,160千元。 |
51,499,000 | 29,097,000 | 22,402,000 | 76.99% | |||
| 0200 | 業務費 | 19,458,000 | 18,639,000 | 819,000 | 4.39% | ||||
| 0201 | 教育訓練費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0203 | 通訊費 | 6,056,000 | 7,274,000 | -1,218,000 | -16.74% | ||||
| 0215 | 資訊服務費 | 8,280,000 | 8,180,000 | 100,000 | 1.22% | ||||
| 0219 | 其他業務租金 | 95,000 | 82,000 | 13,000 | 15.85% | ||||
| 0250 | 按日按件計資酬金 | 716,000 | 1,306,000 | -590,000 | -45.18% | ||||
| 0251 | 委辦費 | 3,017,000 | |||||||
| 0271 | 物品 | 213,000 | 602,000 | -389,000 | -64.62% | ||||
| 0279 | 一般事務費 | 17,000 | 73,000 | -56,000 | -76.71% | ||||
| 0291 | 國內旅費 | 50,000 | 56,000 | -6,000 | -10.71% | ||||
| 0293 | 國外旅費 | 994,000 | 1,046,000 | -52,000 | -4.97% | ||||
| 0300 | 設備及投資 | 32,041,000 | 10,458,000 | 21,583,000 | 206.38% | ||||
| 0306 | 資訊軟硬體設備費 | 32,041,000 | 10,458,000 | 21,583,000 | 206.38% |