預算機關
公務人員退休撫卹基金管理委員會
承辦單位
預算金額
29,429,000 元（）
計畫內容
1.辦理基金管理相關法規之研擬及修正。
2.辦理軍公教人員退休撫卹基金收繳給付作業。
3.辦理基金管理及年度運用方針、投資組合及國內外委託
經營業務規劃、執行及稽控。
4.賡續辦理資訊系統更新與升級作業。
預期成果
1.辦理政公教軍人員退休撫卹給付及離職退費，以安定照
顧政公教軍人員及其遺眷生活。
2.兼顧國內、外投資，分散風險以提昇基金收益及辦理國
內、外委託經營業務，透過外部專業管理提昇基金運用
效益。
3.透過各項監控及稽核作業，確保基金安全，促進基金永
續經營發展。
4.辦理資訊系統更新及升級作業，提昇系統之穩定性與安
全性。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 106預算 | 105預算 | 105差異 | 105比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 基金收支及保管之規劃 | 1.資訊人員專業訓練費20千元。 2.區域及廣域網路線路費、遠端備援系統高速 線路及代管機房租用費、各項財經資訊源租 用費及基金運用保管事項所需郵資等7,274 千元。 3.電腦主機及周邊設備、應用軟體維護、資安 顧問服務費8,180千元。 4.影印機租賃費82千元。 5.按日按件計資酬金1,306千元，包括： (1)辦理國內外委託經營業務相關契約，請 專業律師提供意見之顧問費計60千元。 (2)邀請專家學者參與評估基金管理投資運 用方案、投資諮詢小組、國外受益憑證 投資決策小組及相關會議等之出席費計2 32千元。 (3)辦理基金國外投資相關翻譯費及國內外 委託經營評選作業審查費用計1,014千元 。 6.文具紙張、電腦耗材及訂閱報刊雜誌等602 千元。 7.印製國內外委託經營相關規定彙編等印刷裝 訂費73千元。 8.稽核基金受託、保管機構及赴上市(上櫃)公 司訪廠及出席股東會等台澎金馬地區出差旅 費56千元。 9.派員赴國外委託經營受託、保管機構實地訪 察及受訓所需國外出差旅費1,046千元。 10.因應基金管理業務成長及業務推動需要， 辦理行政資訊系統擴充、基金應用系統功 能增修、公文管理、影像掃描系統、儲存 設備及其他機房周邊設備汰換作業計10,45 8千元。 |
29,097,000 | 26,256,000 | 2,841,000 | 10.82% | |||
| 0200 | 業務費 | 18,639,000 | 15,212,000 | 3,427,000 | 22.53% | ||||
| 0201 | 教育訓練費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0203 | 通訊費 | 7,274,000 | 7,212,000 | 62,000 | 0.86% | ||||
| 0215 | 資訊服務費 | 8,180,000 | 4,700,000 | 3,480,000 | 74.04% | ||||
| 0219 | 其他業務租金 | 82,000 | 146,000 | -64,000 | -43.84% | ||||
| 0250 | 按日按件計資酬金 | 1,306,000 | 1,306,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0271 | 物品 | 602,000 | 654,000 | -52,000 | -7.95% | ||||
| 0279 | 一般事務費 | 73,000 | 73,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0291 | 國內旅費 | 56,000 | 55,000 | 1,000 | 1.82% | ||||
| 0293 | 國外旅費 | 1,046,000 | 1,046,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0300 | 設備及投資 | 10,458,000 | 11,044,000 | -586,000 | -5.31% | ||||
| 0306 | 資訊軟硬體設備費 | 10,458,000 | 11,044,000 | -586,000 | -5.31% |