預算機關
行政院環境保護署
承辦單位
預算金額
877,299,000 元（）
計畫內容
1.配合業務辦理一般行政事務，以確保各相關業務運作正
常。
2.推動公務統計方案，蒐集環保統計資料，更新維護環保
統計資訊系統及網頁，彙編環保統計刊物；辦理「污染
防治支出統計調查」及「建立環保支出統計計畫」。
預期成果
1.恪遵會計、審計及相關法令辦理全署庶務性業務支出，
如文書、事務及財物管理、會計業務、人事管理、政風
、訴願及法規審議業務、公務車輛管理等一般行政工作
，並配合業務部門，使各項計畫得以順利執行。
2.落實公務統計方案，滾動檢討改進公務統計報表，提升
統計資料時效及品質；更新維護環保統計資訊系統及網
頁，以視覺化互動查詢功能，達資料加值應用；為陳示
環保業務之執行績效，及當前生活環境品質與環境污染
之情況，完成編製空氣及水質通報、我國重要環保統計
資料（季刊、年刊）、環保統計月報、年報等刊物，提
供各界人士應用；另為有效掌握我國政府機關（構）、
製造業、用水、電力及燃氣供應業投入環境保護經費，
辦理污染防治支出調查，以供釐訂相關環保政策及編製
綠色國民所得帳之參考；為瞭解我國環保相關經濟活動
，編製環保支出帳及試辦調查，建立統計推估模式。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 111預算 | 110預算 | 110差異 | 110比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 預算員額643人，計需人事費784,430千元： 1.職員527人（政務人員2人、簡任第十二至十 四職等20人、簡任第十至十一職等58人、薦 任第七至九職等176人、薦任第六至七職等2 10人、委任第三至五職等45人、委任第一至 三職等16人）。 2.駐警4人。 3.聘用人員67人。 4.駕駛、技工、工友45人。 |
784,430,000 | 778,439,000 | 5,991,000 | 0.77% | |||
| 1000 | 人事費 | 784,430,000 | 778,439,000 | 5,991,000 | 0.77% | ||||
| 1010 | 政務人員待遇 | 4,477,000 | 4,477,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 444,554,000 | 438,436,000 | 6,118,000 | 1.40% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 44,517,000 | 47,113,000 | -2,596,000 | -5.51% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 21,731,000 | 24,988,000 | -3,257,000 | -13.03% | ||||
| 1030 | 獎金 | 116,223,000 | 115,925,000 | 298,000 | 0.26% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 10,506,000 | 10,256,000 | 250,000 | 2.44% | ||||
| 1040 | 加班值班費 | 40,654,000 | 40,654,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1045 | 退休退職給付 | 56,000 | 56,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 51,615,000 | 47,841,000 | 3,774,000 | 7.89% | ||||
| 1055 | 保險 | 50,097,000 | 48,693,000 | 1,404,000 | 2.88% |