預算機關
行政院環境保護署
承辦單位
預算金額
795,477,000 元()
計畫內容
1.配合業務辦理一般行政事務,以確保各相關業務運作正  常。 2.推動公務統計方案,蒐集環保統計資料,維護環保統計  時間數列資料庫,彙編環保統計刊物;辦理「污染防治  支出統計調查」。
預期成果
1.恪遵會計、審計及相關法令辦理全署庶務性業務支出,  如文書、事務及財物管理、會計業務、人事管理、訴願  及法規審議業務、公務車輛管理等一般行政工作,並配  合業務部門,使各項計畫得以順利執行。 2.落實公務統計方案,滾動檢討改進公務統計報表,提升  統計資料時效及品質;充實環保統計資訊系統,陳示環  保業務之執行績效,及當前生活環境品質與環境污染之  情況,完成編製空氣及水質通報、我國重要環保統計資  料(季刊、年刊)、環保統計月報、年報等刊物,提供各  界人士應用;另強化視覺化互動查詢功能,達資料加值  應用。為有效掌握我國政府機關(構)、製造業、用水、  電力及燃氣供應業投入環境保護經費,調查4,000份以  上有效樣本,並完成我國政府部門及產業部門之污染防  治支出調查報告,以供釐訂相關環保政策及編製綠色國  民所得帳之參考。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 107預算 106預算 106差異 106比例
04 環境管理行政工作維持 本計畫係辦理環境管理行政工作,所需經費如
下:
1.支領月退休人員年終慰問金,需人事費103
 千元。
2.業務費9,726千元:
(1)員工實施教育訓練所需補貼之學分費、
  雜費、教材等,需業務費272千元。
(2)辦公大樓所需使用水、電等,需業務費3
  ,049千元。
(3)辦理公文、處理公務所需通訊、郵資等
  ,需業務費200千元。
(4)辦理相關業務租用影印機,需業務費200
  千元。
(5)辦公大樓保險,需業務費30千元。
(6)辦理相關業務講座鐘點費、廉政問卷調
  查等(鐘點費100千元;一般事務費200千
  元),需業務費300千元。
(7)購置辦公器具、耗材等,需業務費300千
  元。
(8)文康活動費按預算內員工人數計列(2,00
  0元x120人),需業務費240千元。
(9)辦公大樓清潔、保全、管理費用等,需
  業務費3,384千元。
<1>辦公大樓清潔費500千元。
<2>辦公大樓保全(警衛勤務)720千元。
<3>辦公大樓公共管理費用2,164千元。
(10)辦公廳舍維護,需業務費340千元。
(11)依預算內職員(含約聘僱人員)人數核算
  辦公器具養護(1.048 千元x108人),需
  業務費113千元。
(12)設施及機儀設備系統養護,需業務費18
  8千元。
(13)辦理文書、事務、財務、會計、政風及
  人事業務之國內出差及短程洽公車資、
  運費等,需業務費1,110千元。
<1>國內出差所需旅費1,100千元。
<2>全年公務運輸費用5千元。
<3>短程洽公所需車資等5千元。
3.獎補助費:依行政院105年9月8日院授人給
 揆字第1050053161號函修正「退休人員照護
 事項」及行政院人事行政總處105年9月13日
 總處綜字第1050053769號函,發給退休退職
 人員三節慰問金132千元(6,000元/人年×22
 人)。
9,961,000 10,391,000 -430,000 -4.14%
0100 人事費 103,000 101,000 2,000 1.98%
0111 獎金 103,000 101,000 2,000 1.98%
0200 業務費 9,726,000 9,726,000 0 0.00%
0201 教育訓練費 272,000 272,000 0 0.00%
0202 水電費 3,049,000 3,049,000 0 0.00%
0203 通訊費 200,000 200,000 0 0.00%
0219 其他業務租金 200,000 200,000 0 0.00%
0231 保險費 30,000 30,000 0 0.00%
0250 按日按件計資酬金 100,000 100,000 0 0.00%
0271 物品 300,000 300,000 0 0.00%
0279 一般事務費 3,824,000 3,725,000 99,000 2.66%
0282 房屋建築養護費 340,000 340,000 0 0.00%
0283 車輛及辦公器具養護費 113,000 112,000 1,000 0.89%
0284 設施及機械設備養護費 188,000 188,000 0 0.00%
0291 國內旅費 1,100,000 1,200,000 -100,000 -8.33%
0294 運費 5,000 5,000 0 0.00%
0295 短程車資 5,000 5,000 0 0.00%
0400 獎補助費 132,000 564,000 -432,000 -76.60%
0475 獎勵及慰問 132,000 564,000 -432,000 -76.60%