預算機關
行政院環境保護署
承辦單位
預算金額
795,477,000 元()
計畫內容
1.配合業務辦理一般行政事務,以確保各相關業務運作正
常。
2.推動公務統計方案,蒐集環保統計資料,維護環保統計
時間數列資料庫,彙編環保統計刊物;辦理「污染防治
支出統計調查」。
預期成果
1.恪遵會計、審計及相關法令辦理全署庶務性業務支出,
如文書、事務及財物管理、會計業務、人事管理、訴願
及法規審議業務、公務車輛管理等一般行政工作,並配
合業務部門,使各項計畫得以順利執行。
2.落實公務統計方案,滾動檢討改進公務統計報表,提升
統計資料時效及品質;充實環保統計資訊系統,陳示環
保業務之執行績效,及當前生活環境品質與環境污染之
情況,完成編製空氣及水質通報、我國重要環保統計資
料(季刊、年刊)、環保統計月報、年報等刊物,提供各
界人士應用;另強化視覺化互動查詢功能,達資料加值
應用。為有效掌握我國政府機關(構)、製造業、用水、
電力及燃氣供應業投入環境保護經費,調查4,000份以
上有效樣本,並完成我國政府部門及產業部門之污染防
治支出調查報告,以供釐訂相關環保政策及編製綠色國
民所得帳之參考。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 107預算 | 106預算 | 106差異 | 106比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 環境管理行政工作維持 | 本計畫係辦理環境管理行政工作,所需經費如 下: 1.支領月退休人員年終慰問金,需人事費103 千元。 2.業務費9,726千元: (1)員工實施教育訓練所需補貼之學分費、 雜費、教材等,需業務費272千元。 (2)辦公大樓所需使用水、電等,需業務費3 ,049千元。 (3)辦理公文、處理公務所需通訊、郵資等 ,需業務費200千元。 (4)辦理相關業務租用影印機,需業務費200 千元。 (5)辦公大樓保險,需業務費30千元。 (6)辦理相關業務講座鐘點費、廉政問卷調 查等(鐘點費100千元;一般事務費200千 元),需業務費300千元。 (7)購置辦公器具、耗材等,需業務費300千 元。 (8)文康活動費按預算內員工人數計列(2,00 0元x120人),需業務費240千元。 (9)辦公大樓清潔、保全、管理費用等,需 業務費3,384千元。 <1>辦公大樓清潔費500千元。 <2>辦公大樓保全(警衛勤務)720千元。 <3>辦公大樓公共管理費用2,164千元。 (10)辦公廳舍維護,需業務費340千元。 (11)依預算內職員(含約聘僱人員)人數核算 辦公器具養護(1.048 千元x108人),需 業務費113千元。 (12)設施及機儀設備系統養護,需業務費18 8千元。 (13)辦理文書、事務、財務、會計、政風及 人事業務之國內出差及短程洽公車資、 運費等,需業務費1,110千元。 <1>國內出差所需旅費1,100千元。 <2>全年公務運輸費用5千元。 <3>短程洽公所需車資等5千元。 3.獎補助費:依行政院105年9月8日院授人給 揆字第1050053161號函修正「退休人員照護 事項」及行政院人事行政總處105年9月13日 總處綜字第1050053769號函,發給退休退職 人員三節慰問金132千元(6,000元/人年×22 人)。 |
9,961,000 | 10,391,000 | -430,000 | -4.14% | |||
| 0100 | 人事費 | 103,000 | 101,000 | 2,000 | 1.98% | ||||
| 0111 | 獎金 | 103,000 | 101,000 | 2,000 | 1.98% | ||||
| 0200 | 業務費 | 9,726,000 | 9,726,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0201 | 教育訓練費 | 272,000 | 272,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0202 | 水電費 | 3,049,000 | 3,049,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0203 | 通訊費 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0219 | 其他業務租金 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0231 | 保險費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0250 | 按日按件計資酬金 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0271 | 物品 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0279 | 一般事務費 | 3,824,000 | 3,725,000 | 99,000 | 2.66% | ||||
| 0282 | 房屋建築養護費 | 340,000 | 340,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0283 | 車輛及辦公器具養護費 | 113,000 | 112,000 | 1,000 | 0.89% | ||||
| 0284 | 設施及機械設備養護費 | 188,000 | 188,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0291 | 國內旅費 | 1,100,000 | 1,200,000 | -100,000 | -8.33% | ||||
| 0294 | 運費 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0295 | 短程車資 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0400 | 獎補助費 | 132,000 | 564,000 | -432,000 | -76.60% | ||||
| 0475 | 獎勵及慰問 | 132,000 | 564,000 | -432,000 | -76.60% |