預算機關
交通部鐵道局北部工程分局
承辦單位
預算金額
52,343,000 元（）
計畫內容
1.辦理鐵道工程建設與管理之一般性行政管理工作，包括
：
(1)工作計畫擬訂、考核事項及秘書事務。
(2)文書、出納、庶務、保管及文書技術事項。
(3)人民陳情事項。
(4)研究、發展、考核及國會聯絡、新聞聯繫工作及宣
導事項。
(5)辦理人員在職訓練及研習，以提升專業能力。
(6)人事、主計、政風及其他行政支援單位事務。
2.工程管理：
(1)辦理鐵道工程細部設計審查。
(2)配合工進辦理施工品管查驗。
(3)辦理施工界面協調及工程進度督導作業。
3.資訊管理：
(1)辦理公文電子化作業及交換之服務。
(2)加強與各機關及民眾間之網頁資訊交流。
(3)維護各項資訊系統正常運作。
(4)維護網路通訊作業及電腦軟體正常運作。
(5)加強資安監控及防護。
預期成果
1.直接或間接達成鐵道局年度施政目標與工作計畫目標。
2.配合各項法案之修訂與制訂；與媒體建立良性溝通，強
化人民對鐵道施政之滿意度。
3.增進與各施工縣市地方關係，促進業務交流，提升交通
建設與服務品質。
4.工程管理：
(1)依據年度工作計畫擬編預算，達成施政目標。
(2)嚴格控管預算之執行進度，使計畫在預定期限內完
成。
(3)加強檢討執行成果，提升財務管理績效，使資源作
最有效運用。
5.資訊管理：強化資安防禦能力，維持網路通訊順暢，電
腦軟硬體設備迅速及安全運作，提升行政作業處理效率
。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 北部鐵道工程建設與管理 | 1.業務費50,327千元： (1)教育訓練費47千元。 (2)水電費1,903千元。 (3)通訊費1,896千元：郵資、一般通訊費、數 據交換及網路通訊費等。 (4)資訊服務費1,994千元：網路機房及資訊應 用系統維護服務費用等。 (5)其他業務租金2,951千元：租用事務機器及 車輛等所需租金。 (6)稅捐及規費41千元：公務車輛牌照稅、燃 料費及定期檢驗費等。 (7)保險費59千元：公務車輛及財產保險等。 (8)約用人員酬金31,919千元：因業務需要進 用約用人員所需待遇、獎金及勞健保等相 關費用。 (9)按日按件計資酬金135千元：評選、審查委 員出席費及訓練講座鐘點費等。 (10)物品1,748千元：購買辦公事務用具及資 訊設備(含周邊設備)等消耗品1,018千元 、非消耗品352千元及公務車輛油料費378 千元等。 (11)一般事務費6,521千元：係辦公場所保全 、清潔維護、環境美化衛生防治、駕駛委 外服務、文書作業委外服務、員工健康補 助、文康活動、會議餐費及其他庶務作業 費等項。 (12)房屋建築養護費637千元：係辦公房舍等 建築修繕費。 (13)車輛及辦公器具養護費230千元。 (14)設施及機械設備養護費214千元。 (15)特別費32千元。 2.設備及投資1,932千元： (1)運輸設備費130千元：汰換燃油機車(127-K QH)並購置重型電動機車1輛。 (2)資訊軟硬體設備費1,421千元：電腦、印表 機及系統軟體等購置費。 (3)雜項設備費381千元：汰換一般公務用辦公 設備等。 3.獎補助費84千元：退休(職)人員三節慰問金。 |
52,343,000 | 42,271,000 | 10,072,000 | 23.83% | |||
| 2000 | 業務費 | 50,327,000 | 37,536,000 | 12,791,000 | 34.08% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 47,000 | 68,000 | -21,000 | -30.88% | ||||
| 2006 | 水電費 | 1,903,000 | 1,754,000 | 149,000 | 8.49% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 1,896,000 | 1,980,000 | -84,000 | -4.24% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 1,994,000 | 1,994,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 2,951,000 | 2,412,000 | 539,000 | 22.35% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 41,000 | 43,000 | -2,000 | -4.65% | ||||
| 2027 | 保險費 | 59,000 | 60,000 | -1,000 | -1.67% | ||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 31,919,000 | 19,312,000 | 12,607,000 | 65.28% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 135,000 | 130,000 | 5,000 | 3.85% | ||||
| 2051 | 物品 | 1,748,000 | 2,149,000 | -401,000 | -18.66% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 6,521,000 | 6,552,000 | -31,000 | -0.47% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 637,000 | 678,000 | -41,000 | -6.05% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 230,000 | 234,000 | -4,000 | -1.71% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 214,000 | 91,000 | 123,000 | 135.16% | ||||
| 2093 | 特別費 | 32,000 | 79,000 | -47,000 | -59.49% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 1,932,000 | 4,663,000 | -2,731,000 | -58.57% | ||||
| 3025 | 運輸設備費 | 130,000 | |||||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 1,421,000 | 1,421,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 381,000 | 320,000 | 61,000 | 19.06% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 84,000 | 72,000 | 12,000 | 16.67% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 84,000 | 72,000 | 12,000 | 16.67% |