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預算機關
交通部運輸研究所
承辦單位
預算金額
249,773,000 元（）
計畫內容
配合業務需要，以達成管理監督之目的，包括下列各項: 1.行政事務。 2.秘書及機要文件事務。 3.施政計畫擬訂及考核事項。 4.文書、出納、庶務、保管事務。 5.研究發展考核事務。 6.公共關係事務。 7.人事管理事務。 8.歲計、會計、統計事務。
預期成果
配合業務需要，直接或間接達成本所年度施政計畫之目標 。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 108預算 107預算 107差異 107比例
02 基本行政工作維持 本計畫45,551千元，包括：
1.業務費43,295千元：
(1)教育訓練費120千元：派員參加國內公私
　 立訓練機構研習等費用。
(2)水電費6,899千元。
<1>辦公大樓用電費6,735千元。
<2>辦公大樓用水費164千元。
(3)通訊費425千元：辦理各項行政業務郵資
　 及電訊費等。
(4)資訊服務費650千元：
<1>人事差勤系統維護100千元。
<2>公文管理系統維護550千元。
(5)其他業務租金410千元：影印機租金4,20
　 0元x4台x12月+5,800元x3台x12月＝410,
　 400元。
(6)稅捐及規費224千元：
<1>車輛牌照稅11,230元x4輛+15,210元x3
　 輛+10,800元x1輛+7,120元x1輛=108,4
　 70元。
<2>燃料使用費6,180元x4輛+7,200元x2輛
　 +4,800元x1輛+4,320元x1輛+12,294元
　 x1輛+450元x2輛=61,434元。
<3>其他業務所需規費54千元。
(7)保險費122千元：大型車輛保險6,000元x
　 1輛＝6,000元，公務轎車保險4,000元x3
　 輛+2,750元x4輛＝23,000元，公務機車
　 保險711元x2輛＝1,422元，辦公大樓保
　 險7,667元x12月＝92,004元。
(8)物品2,119千元：
<1>油料379千元：A.公務轎車30.4元x139
　 公升x4輛x12月+30.4元x139公升x2輛x
　 6月＝253,536元。B.柴油轎車27元x13
　 9公升x1輛x12月＝45,036元。C.大型
　 車輛27元x190公升x1輛x12月＝61,560
　 元。D.公務機車30.4元x26公升x2輛x1
　 2月＝18,970元。
<2>文具紙張、資訊耗材及汰換公文櫃等
　 其他非消耗物品1,740千元。
(9)一般事務費6,449千元：
<1>文康活動費310千元：2,000元x155人
　 ＝310,000元。
<2>勞工安全及員工年度健康檢查153千元
　 。
<3>辦公大樓內外清潔(含庭院、停車場)
　 、樹草剪修117,900元x12月＝1,414,8
　 00元。
<4>警衛保全費用126,400元x12月＝1,516
　 ,800元。
<5>港研中心辦公大樓電子保全費用8,500
　 元x12月＝102,000元。
<6>配合檔案法辦理公文檔案掃描、影印
　 、裝訂、歸檔、出版品入庫整理上架
　 及系統登錄建檔暨會議室管理、駕駛
　 等事務性工作2,952千元。
(10)房屋建築養護費21,113千元：
<1>辦公房舍保養維修1,113千元。
<2>新增大樓外牆及屋頂防水材質老化漏
　 水維修20,000千元。
(11)車輛及辦公器具養護費458千元：
<1>車輛養護：51,000元x4輛+25,500元×
　 3輛+34,000元×1輛＋1,700元x2輛＝3
　 17,900元。
<2>辦公室器具維護：1,048元/年x134人
　 ＝140,432元。
(12)設施及機械設備養護費3,869千元：
<1>辦公大樓電梯保養5,400元x4部x12月
　 ＝259,200元。
<2>辦公大樓機電設施維護172,400元x12
　 月＝2,068,800元。
<3>辦公大樓自動化監控系統維護118,917
　 元x12月＝1,427,004元。
<4>公共藝術品維護費40千元。
<5>建築物公共安全檢查及大樓消防安全
　 設備檢修申報費74千元。
(13)國內旅費285千元：係奉派出席會議、
　 會勘及洽公等相關旅費。
(14)短程車資30千元。
(15)特別費122千元：10,100元x12月＝121,
　 200元。
2.設備及投資2,100千元：
(1)雜項設備費2,100千元：
<1>汰換冰水主機及管線安裝1,800千元。
<2>本所辦公設備汰換等300千元。
3.獎補助費156千元：
(1)獎勵及慰問金156千元：退休退職人員三
　 節慰問金6,000元/年x26人＝156,000元
　 。		 45,551,000 26,489,000 19,062,000 71.96%
0200 業務費 43,295,000 24,079,000 19,216,000 79.80%
0201 教育訓練費 120,000 200,000 -80,000 -40.00%
0202 水電費 6,899,000 7,122,000 -223,000 -3.13%
0203 通訊費 425,000 566,000 -141,000 -24.91%
0215 資訊服務費 650,000 650,000 0 0.00%
0219 其他業務租金 410,000 410,000 0 0.00%
0221 稅捐及規費 224,000 222,000 2,000 0.90%
0231 保險費 122,000 122,000 0 0.00%
0271 物品 2,119,000 2,216,000 -97,000 -4.38%
0279 一般事務費 6,449,000 5,513,000 936,000 16.98%
0282 房屋建築養護費 21,113,000 1,113,000 20,000,000 1,796.95%
0283 車輛及辦公器具養護費 458,000 484,000 -26,000 -5.37%
0284 設施及機械設備養護費 3,869,000 3,869,000 0 0.00%
0291 國內旅費 285,000 372,000 -87,000 -23.39%
0295 短程車資 30,000 100,000 -70,000 -70.00%
0299 特別費 122,000 122,000 0 0.00%
0300 設備及投資 2,100,000 2,260,000 -160,000 -7.08%
0319 雜項設備費 2,100,000 2,260,000 -160,000 -7.08%
0400 獎補助費 156,000 150,000 6,000 4.00%
0475 獎勵及慰問 156,000 150,000 6,000 4.00%