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預算機關
交通部運輸研究所
承辦單位
預算金額
226,378,000 元（）
計畫內容
配合業務需要，以達成管理監督之目的，包括下列各項: 1.行政事務。 2.秘書及機要文件事務。 3.施政計畫擬訂及考核事項。 4.文書、出納、庶務、保管事務。 5.研究發展考核事務。 6.公共關係事務。 7.人事管理事務。 8.歲計、會計、統計事務。
預期成果
配合業務需要，直接或間接達成本所年度施政計畫之目標 。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 107預算 106預算 106差異 106比例
02 基本行政工作維持 本計畫26,489千元，包括：
1.業務費24,079千元：
(1)教育訓練費200千元：派員參加國內公私
　 立訓練機構研習等費用。
(2)水電費7,122千元：
<1>辦公大樓用電費6,890千元。
<2>辦公大樓用水費232千元。
(3)通訊費566千元：辦理各項行政業務郵資
　 及電訊費等。
(4)資訊服務費650千元：
<1>人事差勤系統維護100千元。
<2>公文管理系統維護550千元。
(5)其他業務租金410千元：影印機租金4,20
　 0元x4台x12月+5,800元x3台x12月＝410,
　 400元。
(6)稅捐及規費222千元：
<1>車輛牌照稅11,230元x4輛+15,210元x3
　 輛+10,800元x1輛+7,120元x1輛=108,4
　 70元。
<2>燃料使用費6,180元x4輛+7,200元x2輛
　 +4,800元x1輛+4,320元x1輛+12,294元
　 x1輛+450元x2輛=61,434元。
<3>其他業務所需規費52千元。
(7)保險費122千元：大型車輛保險6,000元x
　 1輛＝6,000元，公務轎車保險4,000元x3
　 輛+2,750元x4輛＝23,000元，公務機車
　 保險711元x2輛＝1,422元，辦公大樓保
　 險7,667元x12月＝92,004元。
(8)臨時人員酬金948千元：辦理短期或特定
　 業務之相關勞務服務等事務性工作所需
　 費用。
(9)物品2,216千元：
<1>油料340千元：A.公務轎車24.4元x139
　 公升x6輛x12月＝244,195元。B.柴油
　 轎車20.4元x139公升x1輛x12月＝34,0
　 27元。C.大型車輛20.4元x190公升x1
　 輛x12月＝46,512元。D.公務機車24.4
　 元x26公升x2輛x12月＝15,226元。
<2>文具紙張、資訊耗材及汰換公文櫃等
　 其他非消耗物品1,876千元。
(10)一般事務費5,513千元：
<1>文康活動費322千元：2,000元x161人
　 ＝322,000元。
<2>勞工安全及員工年度健康檢查153千元
　 。
<3>辦理公文檔案掃描、影印、裝訂、歸
　 檔及會議室管理等費用2,004千元。
<4>辦公大樓內外清潔(含庭院、停車場)
　 、樹草剪修117,900元x12月＝1,414,8
　 00元。
<5>警衛保全費用126,400元x12月＝1,516
　 ,800元。
<6>港研中心辦公大樓電子保全費用8,500
　 元x12月＝102,000元。
(11)房屋建築養護費1,113千元：辦理辦公
　 房舍保養維修所需費用。
(12)車輛及辦公器具養護費484千元：
<1>車輛養護：51,000元x6輛+25,500元x1
　 輛+8,500元x1輛+1,700元x2輛＝343,4
　 00元。
<2>辦公室器具維護：1,048元/年x134人
　 ＝140,432元。
(13)設施及機械設備養護費3,869千元：
<1>辦公大樓電梯保養5,400元x4部x12月
　 ＝259,200元。
<2>辦公大樓機電設施維護172,400元x12
　 月＝2,068,800元。
<3>辦公大樓自動化監控系統維護109,800
　 元x12月＝1,317,600元。
<4>公共藝術品維護費45千元。
<5>建築物公共安全檢查費100千元。
<6>大樓消防安全設備檢修申報費78千元
　 。
(14)國內旅費372千元：係奉派出席會議、
　 會勘及洽公等相關旅費。
(15)運費50千元。
(16)短程車資100千元。
(17)特別費122千元：10,100元x12月＝121,
　 200元。
2.設備及投資2,260千元：
(1)雜項設備費2,260千元：
<1>身心障礙電梯兼貨梯之節能及安全改
　 善1,960千元。
<2>本所辦公設備汰換等300千元。
3.獎補助費150千元：
(1)獎勵及慰問金150千元：退休退職人員三
　 節慰問金6,000元/年x25人＝150,000元
　 。		 26,489,000 35,735,000 -9,246,000 -25.87%
0200 業務費 24,079,000 34,195,000 -10,116,000 -29.58%
0201 教育訓練費 200,000 200,000 0 0.00%
0202 水電費 7,122,000 7,194,000 -72,000 -1.00%
0203 通訊費 566,000 566,000 0 0.00%
0215 資訊服務費 650,000 650,000 0 0.00%
0219 其他業務租金 410,000 543,000 -133,000 -24.49%
0221 稅捐及規費 222,000 222,000 0 0.00%
0231 保險費 122,000 167,000 -45,000 -26.95%
0249 臨時人員酬金 948,000 850,000 98,000 11.53%
0271 物品 2,216,000 2,303,000 -87,000 -3.78%
0279 一般事務費 5,513,000 5,243,000 270,000 5.15%
0282 房屋建築養護費 1,113,000 11,113,000 -10,000,000 -89.98%
0283 車輛及辦公器具養護費 484,000 477,000 7,000 1.47%
0284 設施及機械設備養護費 3,869,000 3,973,000 -104,000 -2.62%
0291 國內旅費 372,000 372,000 0 0.00%
0294 運費 50,000 100,000 -50,000 -50.00%
0295 短程車資 100,000 100,000 0 0.00%
0299 特別費 122,000 122,000 0 0.00%
0300 設備及投資 2,260,000 1,000,000 1,260,000 126.00%
0319 雜項設備費 2,260,000 1,000,000 1,260,000 126.00%
0400 獎補助費 150,000 540,000 -390,000 -72.22%
0475 獎勵及慰問 150,000 540,000 -390,000 -72.22%