預算機關
交通部運輸研究所
承辦單位
預算金額
244,334,000 元（）
計畫內容
配合業務需要，以達成管理監督之目的，包括下列各項:
1.行政事務。
2.秘書及機要文件事務。
3.施政計畫擬訂及考核事項。
4.文書、出納、庶務、保管事務。
5.研究發展考核事務。
6.公共關係事務。
7.人事管理事務。
8.歲計、會計、統計事務。
預期成果
配合業務需要，直接或間接達成本所年度施政計畫之目標
。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 106預算 | 105預算 | 105差異 | 105比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 本計畫35,735千元，包括： 1.業務費34,195千元： (1)教育訓練費200千元：派員參加國內公私 立訓練機構研習等費用。 (2)水電費7,194千元： <1>辦公大樓用電費580,000元x12月＝6,9 60,000元。 <2>辦公大樓用水費234千元。 (3)通訊費566千元：辦理各項行政業務郵資 及電訊費等。 (4)資訊服務費650千元： <1>人事差勤系統維護100千元。 <2>公文管理系統維護550千元。 (5)其他業務租金543千元：影印機租金6,66 0元x4台x12月+6,200元x3台x12月＝542, 880元。 (6)稅捐及規費222千元： <1>車輛牌照稅11,230元x4輛+15,210元x3 輛+10,800元x1輛+7,120元x1輛=108,4 70元。 <2>燃料使用費6,180元x4輛+7,200元x2輛 +4,800元x1輛+4,320元x1輛+12,294元 x1輛+450元x2輛=61,434元。 <3>其他業務所需規費52千元。 (7)保險費167千元：大型車輛保險6,000元x 1輛＝6,000元，公務轎車保險4,000元x4 輛+2,750元x4輛＝27,000元，公務機車 保險900元x2輛＝1,800元，辦公大樓保 險11,000元x12月＝132,000元。 (8)臨時人員酬金850千元：辦理短期或特定 業務之相關勞務服務等事務性工作所需 費用。 (9)物品2,303千元： <1>油料286千元：A.公務轎車23.4元x139 公升x5輛x12月＝195,156元。B.柴油 轎車19.3元x139公升x1輛x12月＝32,1 92元。C.大型車輛19.3元x190公升x1 輛x12月＝44,004元。D.公務機車23.4 x26公升x2輛x12月＝14,602元。 <2>文具紙張、資訊耗材及汰換公文櫃等 其他非消耗物品2,017千元。 (10)一般事務費5,243千元： <1>文康活動費326千元：2,000元x163人 ＝326,000元。 <2>勞工安全及員工年度健康檢查155千元 。 <3>辦理公文檔案掃描、影印、裝訂、歸 檔及會議室管理等費用1,863千元。 <4>辦公大樓內外清潔(含庭院、停車場) 、樹草剪修112,500元x12月＝1,350,0 00元。 <5>警衛保全費用120,600元x12月＝1,447 ,200元。 <6>港研中心辦公大樓電子保全費用8,500 元x12月＝102,000元。 (11)房屋建築養護費11,113千元： <1>辦公房舍及首長官舍保養維修1,113千 元。 <2>新增運輸研究大樓外牆防水材質老化 漏水維修10,000千元。 (12)車輛及辦公器具養護費477千元： <1>車輛養護：51,000元x6輛+25,500元x1 輛+1,700元x2輛＝334,900元。 <2>辦公室器具維護：1,048元/年x135人 ＝141,480元。 (13)設施及機械設備養護費3,973千元： <1>辦公大樓電梯保養5,400元x4部x12月 ＝259,200元。 <2>辦公大樓機電設施維護164,400元x12 月＝1,972,800元。 <3>辦公大樓自動化監控系統維護126,500 元x12月＝1,518,000元。 <4>公共藝術品維護費45千元。 <5>建築物公共安全檢查費100千元。 <6>大樓消防安全設備檢修申報費78千元 。 (14)國內旅費372千元：係奉派出席會議、 會勘及洽公等相關旅費。 (15)運費100千元。 (16)短程車資100千元。 (17)特別費122千元：10,100元x12月＝121, 200元。 2.設備及投資1,000千元： (1)雜項設備1,000千元：持續辦理試驗大樓 及機房等場所之冷氣空調系統等設備汰 舊換新。 3.獎補助費540千元： (1)獎勵及慰問金540千元：退休退職人員三 節慰問金6,000元/年x90人＝540,000元 。 |
35,735,000 | 19,848,000 | 15,887,000 | 80.04% | |||
| 0200 | 業務費 | 34,195,000 | 19,368,000 | 14,827,000 | 76.55% | ||||
| 0201 | 教育訓練費 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0202 | 水電費 | 7,194,000 | 4,670,000 | 2,524,000 | 54.05% | ||||
| 0203 | 通訊費 | 566,000 | 326,000 | 240,000 | 73.62% | ||||
| 0215 | 資訊服務費 | 650,000 | 650,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0219 | 其他業務租金 | 543,000 | 320,000 | 223,000 | 69.69% | ||||
| 0221 | 稅捐及規費 | 222,000 | 107,000 | 115,000 | 107.48% | ||||
| 0231 | 保險費 | 167,000 | 60,000 | 107,000 | 178.33% | ||||
| 0249 | 臨時人員酬金 | 850,000 | 850,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0271 | 物品 | 2,303,000 | 2,130,000 | 173,000 | 8.12% | ||||
| 0279 | 一般事務費 | 5,243,000 | 4,979,000 | 264,000 | 5.30% | ||||
| 0282 | 房屋建築養護費 | 11,113,000 | 353,000 | 10,760,000 | 3,048.16% | ||||
| 0283 | 車輛及辦公器具養護費 | 477,000 | 256,000 | 221,000 | 86.33% | ||||
| 0284 | 設施及機械設備養護費 | 3,973,000 | 3,973,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0291 | 國內旅費 | 372,000 | 172,000 | 200,000 | 116.28% | ||||
| 0294 | 運費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0295 | 短程車資 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0299 | 特別費 | 122,000 | 122,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0300 | 設備及投資 | 1,000,000 | |||||||
| 0319 | 雜項設備費 | 1,000,000 | |||||||
| 0400 | 獎補助費 | 540,000 | 480,000 | 60,000 | 12.50% | ||||
| 0475 | 獎勵及慰問 | 540,000 | 480,000 | 60,000 | 12.50% |