預算機關
國家通訊傳播委員會
承辦單位
預算金額
701,256,000 元（）
計畫內容
1.人員維持相關費用。
2.綜理本會總務、人事、主計、安全及公共關係等事務。
3.辦理華光特定專用區(二)辦公廳舍興建工程。
預期成果
1.配合一般性行政計畫，按預定進度如期執行完成，以維
持基本管理工作。
2.興建辦公廳舍，改善辦公環境品質，提升工作效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 | 112預算 | 112差異 | 112比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 1.業務費72,990千元： (1)教育訓練費367千元：對現職員工實施各種 教育訓練及學分補助等。 (2)水電費5,689千元：本會辦公大樓水電費。 (3)通訊費5,880千元：處理本會公務所需電信 費及郵資等。 (4)土地租金24,863千元：本會濟南路辦公大 樓土地租金。 (5)資訊服務費6千元：繳費刷卡機及與銀行連 線操作服務費用。 (6)其他業務租金5,318千元：新聞媒體處理使 用空間、檔案庫房及影印機租金。 (7)稅捐及規費220千元：公務車輛牌照稅、燃 料費、檢驗費及各項規費等。 (8)保險費97千元：公務車輛、辦公大樓、金 櫃現金及公共意外保險費等。 (9)按日按件計資酬金317千元：講座鐘點費、 稿費及出席費等。 (10)物品1,567千元，包括： <1>各項辦公(事務)用品、報章雜誌、圖書 、消防、衛生及其他耗材等經費1,295千 元。 <2>郵資機、裝封機等設備零件及全會辦公 用非消耗品經費100千元。 <3>公務車輛油料費172千元。 (11)一般事務費22,686千元，包括： <1>員工健康檢查經費1,011千元。 <2>員工心理健康輔導及法律諮詢200千元。 <3>員工文康活動費1,485千元。 <4>辦公大樓清潔、環境美化及保全費等10, 880千元。 <5>文書作業10人外包費5,179千元。 <6>公關新聞剪報、記者會無障礙手語即席 翻譯費及有線電視頻道服務費1,194千元 。 <7>中央華光特二辦公廳舍新建計畫可行性 評估報告之分攤費用2,170千元。 <8>各項文書報表、公文信封、契約、預決 算印製及其他雜支經費567千元。 (12)房屋建築養護費415千元：辦公處所及檔 案庫房等之修繕、水電工程及災害修護費 用。 (13)車輛及辦公器具養護費448千元，包括： <1>車輛養護費116千元。 <2>辦公器具養護費332千元。 (14)設施及機械設備養護費3,425千元：空調 設備、電梯、中央監控、機電消防監控、 不斷電系統及消防設備改善維護等各式機 械設備養護費。 (15)國內旅費881千元：執行公務所需國內差 旅費。 (16)運費50千元：公物運輸遞送裝卸等費用。 (17)短程車資50千元：短程洽公所需車資。 (18)特別費711千元：主任委員及副主任委員 特別費。 2.設備及投資8,365千元： (1)房屋建築及設備費7,119千元：中央華光特 二辦公廳舍新建計畫先期規劃作業分攤款 。 (2)機械設備費977千元：會議室視訊設備汰換 更新等。 (3)雜項設備費269千元：汰換辦公室冷氣機、 掃描器設備及會議室投影機等。 3.獎補助費108千元：退休(職)人員之三節慰問 金。 |
81,463,000 | 71,827,000 | 9,636,000 | 13.42% | |||
| 2000 | 業務費 | 72,990,000 | 70,234,000 | 2,756,000 | 3.92% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 367,000 | 367,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2006 | 水電費 | 5,689,000 | 5,689,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 5,880,000 | 6,060,000 | -180,000 | -2.97% | ||||
| 2012 | 土地租金 | 24,863,000 | 24,863,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 5,318,000 | 5,873,000 | -555,000 | -9.45% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 220,000 | 220,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2027 | 保險費 | 97,000 | 97,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 317,000 | 347,000 | -30,000 | -8.65% | ||||
| 2051 | 物品 | 1,567,000 | 1,670,000 | -103,000 | -6.17% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 22,686,000 | 18,779,000 | 3,907,000 | 20.81% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 415,000 | 415,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 448,000 | 510,000 | -62,000 | -12.16% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 3,425,000 | 3,646,000 | -221,000 | -6.06% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 881,000 | 881,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2081 | 運費 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2084 | 短程車資 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2093 | 特別費 | 711,000 | 711,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 8,365,000 | 1,485,000 | 6,880,000 | 463.30% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 7,119,000 | |||||||
| 3020 | 機械設備費 | 977,000 | 100,000 | 877,000 | 877.00% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 269,000 | 685,000 | -416,000 | -60.73% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 108,000 | 108,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 108,000 | 108,000 | 0 | 0.00% |