預算機關
國家通訊傳播委員會
承辦單位
預算金額
701,256,000 元（）
計畫內容
1.人員維持相關費用。
2.綜理本會總務、人事、主計、安全及公共關係等事務。
3.辦理華光特定專用區(二)辦公廳舍興建工程。
預期成果
1.配合一般性行政計畫，按預定進度如期執行完成，以維
持基本管理工作。
2.興建辦公廳舍，改善辦公環境品質，提升工作效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 | 112預算 | 112差異 | 112比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 1.政務人員待遇14,454千元：政務人員7人年需 經費。 2.法定編制人員待遇382,738千元：職員470人年 需經費。 3.約聘僱人員待遇4,426千元：聘用2人及約僱6 人年需經費。 4.技工及工友待遇4,292千元：技工8人及駕駛2 人年需經費。 5.獎金95,861千元：考績、年終工作獎金等。 6.其他給與8,388千元：休假旅遊補助經費。 7.加班值班費26,594千元：超時及未休假加班費 等，其中超時加班費編列8,950千元。 8.退休離職儲金44,533千元：政務人員、公務人 員、約聘僱人員及技工等提撥金。 9.保險38,507千元：政府基於雇主身分所編列之 健保、公保及勞保保費補助等。 |
619,793,000 | 602,202,000 | 17,591,000 | 2.92% | |||
| 1000 | 人事費 | 619,793,000 | 602,202,000 | 17,591,000 | 2.92% | ||||
| 1010 | 政務人員待遇 | 14,454,000 | 14,454,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 382,738,000 | 367,245,000 | 15,493,000 | 4.22% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 4,426,000 | 5,108,000 | -682,000 | -13.35% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 4,292,000 | 5,487,000 | -1,195,000 | -21.78% | ||||
| 1030 | 獎金 | 95,861,000 | 94,280,000 | 1,581,000 | 1.68% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 8,388,000 | 7,928,000 | 460,000 | 5.80% | ||||
| 1040 | 加班費 | 26,594,000 | 26,893,000 | -299,000 | -1.11% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 44,533,000 | 43,187,000 | 1,346,000 | 3.12% | ||||
| 1055 | 保險 | 38,507,000 | 37,620,000 | 887,000 | 2.36% |