預算機關
農業部農業金融署
承辦單位
預算金額
120,935,000 元（）
計畫內容
支應本署用人費、各項事務費用、稅金、油料、保險、租
金、修繕及養護等所需經費。
預期成果
基本行政工作維持，提高行政效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 職員69人、技工1人、駕駛1人、工友2人，合計7 3人。共需人事費如下： 1.人事費109,079千元。 (1)職員、工員薪俸等71,956千元。 (2)員工考績獎金、年終工作獎金等16,868千 元。 (3)員工休假補助1,168千元。 (4)員工超時加班及未休假加班費等4,827千元 。 (5)員工退休、離職儲金之提撥等7,688千元。 (6)員工公保、勞保及健保保費補助等6,572千 元。 |
109,079,000 | 103,616,000 | 5,463,000 | 5.27% | |||
| 1000 | 人事費 | 109,079,000 | 103,616,000 | 5,463,000 | 5.27% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 70,180,000 | 65,964,000 | 4,216,000 | 6.39% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 1,776,000 | 2,108,000 | -332,000 | -15.75% | ||||
| 1030 | 獎金 | 16,868,000 | 16,188,000 | 680,000 | 4.20% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 1,168,000 | 1,152,000 | 16,000 | 1.39% | ||||
| 1040 | 加班費 | 4,827,000 | 4,731,000 | 96,000 | 2.03% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 7,688,000 | 7,156,000 | 532,000 | 7.43% | ||||
| 1055 | 保險 | 6,572,000 | 6,317,000 | 255,000 | 4.04% |