預算機關
農業部農業金融署
承辦單位
預算金額
116,643,000 元（）
計畫內容
支應本署用人費、各項事務費用、稅金、油料、保險、租
金、修繕及養護等所需經費。
預期成果
基本行政工作維持，提高行政效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 | 112預算 | 112差異 | 112比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 職員67人、技工1人、駕駛1人、工友3人，合計7 2人。共需人事費如下： 1.人事費103,616千元。 (1)職員、工員薪俸等68,072千元。 (2)員工考績獎金、年終工作獎金等16,188千 元。 (3)員工休假補助1,152千元。 (4)員工超時加班及未休假加班費等4,731千元 。 (5)員工退休、離職儲金之提撥等7,156千元。 (6)員工公保、勞保及健保保費補助等6,317千 元。 |
103,616,000 | 103,616,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1000 | 人事費 | 103,616,000 | 103,616,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 65,964,000 | 65,683,000 | 281,000 | 0.43% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 2,108,000 | 2,102,000 | 6,000 | 0.29% | ||||
| 1030 | 獎金 | 16,188,000 | 16,118,000 | 70,000 | 0.43% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 1,152,000 | 1,152,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1040 | 加班費 | 4,731,000 | 4,913,000 | -182,000 | -3.70% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 7,156,000 | 7,246,000 | -90,000 | -1.24% | ||||
| 1055 | 保險 | 6,317,000 | 6,402,000 | -85,000 | -1.33% |