預算機關
農業部農業金融署
承辦單位
預算金額
120,935,000 元（）
計畫內容
支應本署用人費、各項事務費用、稅金、油料、保險、租
金、修繕及養護等所需經費。
預期成果
基本行政工作維持，提高行政效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 1.業務費11,610千元。 (1)員工教育訓練費180千元。 (2)水電費1,450千元。 (3)郵資、電信網路通訊費等780千元。 (4)影印機租金等139千元。 (5)公務車輛牌照稅及燃料使用費等32千元。 (6)公務車輛及辦公廳舍保險費等35千元。 (7)聘請專家學者出席費；辦理環境教育、性 別主流化、廉政倫理、全民國防教育、個 人資料保護及其他政策性訓練課程等各項 講習訓練之講座鐘點費等60千元。 (8)公務車油料、文具紙張、圖書、檔案盒、 報章雜誌、事務設備相關耗材、清潔衛生 用具等783千元。 (9)辦公大樓清潔及保全、印刷、員工文康活 動、勞務承攬及消防、公共安全檢查等5,1 77千元；員工協助方案相關經費14千元， 合共5,191千元。 (10)辦公廳舍及檔案室牆面、地板修繕等1,83 2千元。 (11)公務車輛及辦公用器具之保養、維修等14 5千元。 (12)辦理公共設施、各項機電設備保養、維修 等688千元。 (13)國內差旅費50千元。 (14)運送各項器材、工具、廢棄物等14千元。 (15)短程洽公所需車資13千元。 (16)編列署長1人特別費，計需218千元。 2.設備及投資222千元。 (1)購置辦公事務機器設備等22千元。 (2)購置會議室麥克風系統設備等200千元。 3.獎補助費24千元，係退休人員三節慰問金。 |
11,856,000 | 13,027,000 | -1,171,000 | -8.99% | |||
| 2000 | 業務費 | 11,610,000 | 10,480,000 | 1,130,000 | 10.78% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2006 | 水電費 | 1,450,000 | 1,259,000 | 191,000 | 15.17% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 780,000 | 760,000 | 20,000 | 2.63% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 139,000 | 139,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2027 | 保險費 | 35,000 | 35,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2051 | 物品 | 783,000 | 780,000 | 3,000 | 0.38% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 5,191,000 | 5,086,000 | 105,000 | 2.06% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 1,832,000 | 1,107,000 | 725,000 | 65.49% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 145,000 | 85,000 | 60,000 | 70.59% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 688,000 | 662,000 | 26,000 | 3.93% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2081 | 運費 | 14,000 | 14,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2084 | 短程車資 | 13,000 | 13,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2093 | 特別費 | 218,000 | 218,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 222,000 | 2,523,000 | -2,301,000 | -91.20% | ||||
| 3020 | 機械設備費 | 22,000 | 22,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 200,000 | 501,000 | -301,000 | -60.08% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% |