預算機關
行政院農業委員會臺南區農業改良場
承辦單位
預算金額
145,058,000 元（）
計畫內容
辦理本場行政管理及試驗研究後援工作。
預期成果
使各項行政工作與協助各項試驗研究及成果推廣工作如期
達成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 110預算 | 109預算 | 109差異 | 109比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 本分支計畫係辦理基本行政工作業務等所需經 費，其內容如下： 1.業務費11,700千元。 (1)員工教育訓練費30千元。 (2)水電費等549千元。 (3)郵資、電話、數據、網路通訊費等310千 元。 (4)資訊設備保養、維修、操作等服務費80 千元。 (5)辦理活動租車等15千元。 (6)公務車輛使用牌照稅、汽車燃料使用費 及地籍謄本規費等72千元。 (7)辦公廳舍、公務車輛、公共意外保險等2 25千元。 (8)協助資料分析製作報表、財產盤點及廳 舍、圖書室管理等臨時人員酬金3,010千 元。 (9)辦理環境教育、性別主流化、全民國防 教育及其他政策性訓練課程等各項講習 訓練之出席費、講座鐘點費等32千元。 (10)參加中華圖書資訊館際合作協會等會費 3千元。 (11)事務用品、清潔衛生用品、報章雜誌、 電腦耗材及油料等1,726千元。 (12)辦理清潔、除草及環境維護、大門口警 衛等勞務承攬、印刷、雜支及員工文康 活動等業務所需相關經費3,519千元及 員工協助方案50千元。 (13)辦公廳舍、機關宿舍等修繕費用680千 元。 (14)公務車輛及辦公器具之保養、維修等17 0千元。 (15)設施及儀器設備等保養維修費959千元 。 (16)國內差旅費150千元。 (17)寄送資料及廢棄物等運費8千元。 (18)首長特別費112千元。 2.設備及投資3,322千元。 (1)田間道路路面整修工程1,014千元。 (2)客梯傳輸變頻系統等980千元。 (3)汰換業務所需伺服器、網路交換器及VMW are軟體等1,310千元。 (4)購置圖書等18千元。 3.獎補助費372千元，係給付退休(職)人員及 因公傷亡遺族之三節慰問金。 |
15,394,000 | 17,050,000 | -1,656,000 | -9.71% | |||
| 2000 | 業務費 | 11,700,000 | 13,013,000 | -1,313,000 | -10.09% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2006 | 水電費 | 549,000 | 549,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 310,000 | 235,000 | 75,000 | 31.91% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 72,000 | 85,000 | -13,000 | -15.29% | ||||
| 2027 | 保險費 | 225,000 | 309,000 | -84,000 | -27.18% | ||||
| 2033 | 臨時人員酬金 | 3,010,000 | 2,966,000 | 44,000 | 1.48% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 32,000 | 56,000 | -24,000 | -42.86% | ||||
| 2045 | 國內組織會費 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2051 | 物品 | 1,726,000 | 1,714,000 | 12,000 | 0.70% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 3,569,000 | 4,806,000 | -1,237,000 | -25.74% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 680,000 | 680,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 170,000 | 166,000 | 4,000 | 2.41% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 959,000 | 965,000 | -6,000 | -0.62% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 150,000 | 224,000 | -74,000 | -33.04% | ||||
| 2081 | 運費 | 8,000 | 18,000 | -10,000 | -55.56% | ||||
| 2093 | 特別費 | 112,000 | 112,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 3,322,000 | 3,653,000 | -331,000 | -9.06% | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 1,014,000 | |||||||
| 3020 | 機械設備費 | 980,000 | 1,000,000 | -20,000 | -2.00% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 1,310,000 | 1,185,000 | 125,000 | 10.55% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 18,000 | 218,000 | -200,000 | -91.74% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 372,000 | 384,000 | -12,000 | -3.13% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 372,000 | 384,000 | -12,000 | -3.13% |