預算機關
行政院農業委員會臺南區農業改良場
承辦單位
預算金額
145,058,000 元（）
計畫內容
辦理本場行政管理及試驗研究後援工作。
預期成果
使各項行政工作與協助各項試驗研究及成果推廣工作如期
達成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 110預算 | 109預算 | 109差異 | 109比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 職員76人、工友4人、技工36人、駕駛2人、約 僱9人，合計127人，共需人事費如列數。 |
129,664,000 | 128,781,000 | 883,000 | 0.69% | |||
| 1000 | 人事費 | 129,664,000 | 128,781,000 | 883,000 | 0.69% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 65,289,000 | 65,076,000 | 213,000 | 0.33% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 3,771,000 | 2,095,000 | 1,676,000 | 80.00% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 17,216,000 | 19,595,000 | -2,379,000 | -12.14% | ||||
| 1030 | 獎金 | 21,153,000 | 21,367,000 | -214,000 | -1.00% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 1,998,000 | 2,044,000 | -46,000 | -2.25% | ||||
| 1040 | 加班值班費 | 4,533,000 | 3,436,000 | 1,097,000 | 31.93% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 6,922,000 | 6,293,000 | 629,000 | 10.00% | ||||
| 1055 | 保險 | 8,782,000 | 8,875,000 | -93,000 | -1.05% |