預算機關
農業部臺中區農業改良場
承辦單位
預算金額
150,492,000 元（）
計畫內容
辦理本場一般行政管理及試驗研究之後援工作。
預期成果
使各項行政工作與協助各項試驗研究及成果推廣工作如期
達成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 本分支計畫係內部行政支援單位辦理特定業務所 需經費。其內容如下： 1.業務費13,561千元。 (1)員工教育訓練費90千元。 (2)水電費859千元。 (3)網路通訊、郵資、電話費等220千元。 (4)雲端版文書檔案管理資訊系統、辦公室自 動化系統、薪資管理及財產管理等系統維 護費1,614千元。 (5)辦理計畫活動租車、試驗成果發表等場地 租金30千元。 (6)公務車輛燃料使用費及牌照稅等200千元。 (7)辦公廳舍、車輛及試驗成果發表活動保險 等200千元。 (8)試驗後援工作僱用約用人力5,179千元。 (9)辦理環境教育、性別主流化、廉政倫理、 全民國防教育、個人資料保護等政策性訓 練課程各項講習講座鐘點費等130千元。 (10)公務車輛用油、文具用品、電腦用紙、耗 材、圖書、報章雜誌等790千元。 (11)員工文康活動費、環境教育、員工健康檢 查、印刷、環境佈置及清潔、保全、消防 及公共設施安全檢查、雜支等3,072千元 。 (12)辦公廳舍及宿舍維修費等268千元。 (13)公務用車輛及辦公器具維修費等216千元 。 (14)機電設備及公共設施保養等所需維修費74 千元。 (15)國內差旅費345千元。 (16)運送各項資料、器材、工具及廢棄物等所 需運費120千元。 (17)首長特別費154千元。 2.設備及投資11,062千元。 (1)資訊機房消防與環控設備改善工程及職務 宿舍修繕等房屋建築及設備7,291千元。 (2)種子冷藏庫整修工程等機械設備1,325千元 。 (3)類比電話機等運輸設備92千元。 (4)個人電腦及文書編輯軟體等資訊設備764千 元。 (5)電視牆等雜項設備費1,590千元。 3.獎補助費264千元，係退休退職人員三節慰問 金。 |
24,887,000 | 19,334,000 | 5,553,000 | 28.72% | |||
| 2000 | 業務費 | 13,561,000 | 12,650,000 | 911,000 | 7.20% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2006 | 水電費 | 859,000 | 439,000 | 420,000 | 95.67% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 220,000 | 330,000 | -110,000 | -33.33% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 1,614,000 | 1,614,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2027 | 保險費 | 200,000 | 400,000 | -200,000 | -50.00% | ||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 5,179,000 | 5,179,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 130,000 | 130,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2051 | 物品 | 790,000 | 1,211,000 | -421,000 | -34.76% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 3,072,000 | 1,850,000 | 1,222,000 | 66.05% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 268,000 | 268,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 216,000 | 216,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 74,000 | 74,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 345,000 | 345,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2081 | 運費 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2093 | 特別費 | 154,000 | 154,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 11,062,000 | 6,404,000 | 4,658,000 | 72.74% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 7,291,000 | 2,950,000 | 4,341,000 | 147.15% | ||||
| 3020 | 機械設備費 | 1,325,000 | 2,000,000 | -675,000 | -33.75% | ||||
| 3025 | 運輸設備費 | 92,000 | |||||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 764,000 | 145,000 | 619,000 | 426.90% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 1,590,000 | 19,000 | 1,571,000 | 8,268.42% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 264,000 | 280,000 | -16,000 | -5.71% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 264,000 | 280,000 | -16,000 | -5.71% |