預算機關
農業部臺中區農業改良場
承辦單位
預算金額
138,579,000 元（）
計畫內容
辦理本場一般行政管理及試驗研究之後援工作。
預期成果
使各項行政工作與協助各項試驗研究及成果推廣工作如期
達成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 | 112預算 | 112差異 | 112比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 本分支計畫係內部行政支援單位辦理特定業務所 需經費。其內容如下： 1.業務費12,650千元。 (1)員工教育訓練費90千元。 (2)水電費439千元。 (3)網路通訊、郵資、電話費等330千元。 (4)雲端版文書檔案管理資訊系統、辦公室自 動化系統、薪資管理及財產管理等系統維 護費1,614千元。 (5)辦理計畫活動租車、試驗成果發表等場地 租金30千元。 (6)公務車輛燃料使用費及牌照稅等200千元。 (7)辦公廳舍、車輛及試驗成果發表活動保險 等400千元。 (8)試驗後援工作僱用臨時人力5,179千元。 (9)辦理環境教育、性別主流化、廉政倫理、 全民國防教育、個人資料保護等政策性訓 練課程各項講習講座鐘點費等130千元。 (10)公務車輛用油、文具用品、電腦用紙、耗 材、圖書、報章雜誌等1,211千元。 (11)員工文康活動費、環境教育、員工健康檢 查、印刷、環境佈置及清潔、保全維護、 消防及公共設施安全檢查、雜支等1,850 千元。 (12)辦公廳舍及宿舍維修費等268千元。 (13)公務用車輛及辦公器具維修費等216千元 。 (14)機電設備及公共設施保養等所需維修費74 千元。 (15)國內差旅費345千元。 (16)運送各項資料、器材、工具及廢棄物等所 需運費120千元。 (17)首長特別費154千元。 2.設備及投資6,404千元。 (1)植物生長箱室防漏工程及農機大樓廁所改 建等房屋建築及設備費2,950千元。 (2)試驗田區灌溉溝及灌溉渠側牆整修工程等 公共建設及設施費1,290千元。 (3)建置智慧電力管理系統等機械設備2,000千 元。 (4)個人電腦及彩色雷射印表機等資訊設備145 千元。 (5)電動釘書機等雜項設備費19千元。 3.獎補助費280千元，係退休退職人員三節慰問 金。 |
19,334,000 | 19,223,000 | 111,000 | 0.58% | |||
| 2000 | 業務費 | 12,650,000 | 10,308,000 | 2,342,000 | 22.72% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2006 | 水電費 | 439,000 | 350,000 | 89,000 | 25.43% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 330,000 | 300,000 | 30,000 | 10.00% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 1,614,000 | 1,614,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2027 | 保險費 | 400,000 | 380,000 | 20,000 | 5.26% | ||||
| 2033 | 臨時人員酬金 | 5,179,000 | 4,962,000 | 217,000 | 4.37% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 130,000 | 130,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2051 | 物品 | 1,211,000 | 516,000 | 695,000 | 134.69% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 1,850,000 | 781,000 | 1,069,000 | 136.88% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 268,000 | 178,000 | 90,000 | 50.56% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 216,000 | 145,000 | 71,000 | 48.97% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 74,000 | 100,000 | -26,000 | -26.00% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 345,000 | 300,000 | 45,000 | 15.00% | ||||
| 2081 | 運費 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2093 | 特別費 | 154,000 | 112,000 | 42,000 | 37.50% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 6,404,000 | 8,635,000 | -2,231,000 | -25.84% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 2,950,000 | 5,273,000 | -2,323,000 | -44.05% | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 1,290,000 | |||||||
| 3020 | 機械設備費 | 2,000,000 | 1,695,000 | 305,000 | 17.99% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 145,000 | 1,667,000 | -1,522,000 | -91.30% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 19,000 | |||||||
| 4000 | 獎補助費 | 280,000 | 280,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 280,000 | 280,000 | 0 | 0.00% |