預算機關
農業部臺中區農業改良場
承辦單位
預算金額
138,579,000 元（）
計畫內容
辦理本場一般行政管理及試驗研究之後援工作。
預期成果
使各項行政工作與協助各項試驗研究及成果推廣工作如期
達成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 | 112預算 | 112差異 | 112比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本分支計畫為辦理本場基本行政工作維持所需之 人員維持費。其內容如下： 1.人事費119,245千元。 (1)職員68人俸給、專業加給等61,006千元。 (2)約僱16人薪津等7,130千元。 (3)技工24人、駕駛1人、工友2人之工餉、加 給等11,957千元。 (4)考績獎金、年終工作獎金及退休人員年終 慰問金等19,106千元。 (5)休假補助費1,776千元。 (6)超時加班費、未休假加班費等3,150千元。 (7)退休人員退職補償金58千元。 (8)提撥退撫基金、勞退準備金等7,306千元。 (9)員工健保、公保及勞保等7,756千元。 |
119,245,000 | 113,647,000 | 5,598,000 | 4.93% | |||
| 1000 | 人事費 | 119,245,000 | 113,647,000 | 5,598,000 | 4.93% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 61,006,000 | 58,648,000 | 2,358,000 | 4.02% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 7,130,000 | 6,452,000 | 678,000 | 10.51% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 11,957,000 | 11,872,000 | 85,000 | 0.72% | ||||
| 1030 | 獎金 | 19,106,000 | 18,177,000 | 929,000 | 5.11% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 1,776,000 | 1,565,000 | 211,000 | 13.48% | ||||
| 1040 | 加班費 | 3,150,000 | 2,900,000 | 250,000 | 8.62% | ||||
| 1045 | 退休退職給付 | 58,000 | |||||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 7,306,000 | 6,433,000 | 873,000 | 13.57% | ||||
| 1055 | 保險 | 7,756,000 | 7,600,000 | 156,000 | 2.05% |