預算機關
行政院農業委員會臺中區農業改良場
承辦單位
預算金額
132,870,000 元（）
計畫內容
辦理本場一般行政管理及試驗研究之後援工作。
預期成果
使各項行政工作與協助各項試驗研究及成果推廣工作如期
達成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 112預算 | 111預算 | 111差異 | 111比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本分支計畫為辦理本場基本行政工作維持所需 之人員維持費。其內容如下： 1.人事費113,647千元。 (1)職員68人俸給、專業加給等58,648千元 。 (2)約僱15人薪津等6,452千元。 (3)技工25人、駕駛1人、工友2人之工餉、 加給等11,872千元。 (4)考績獎金、年終工作獎金及退休人員年 終慰問金等18,177千元。 (5)休假補助費1,565千元。 (6)超時加班費、未休假加班費等2,900千元 。 (7)提撥退撫基金、勞退準備金等6,433千元 。 (8)員工健保、公保及勞保等7,600千元。 |
113,647,000 | 110,656,000 | 2,991,000 | 2.70% | |||
| 1000 | 人事費 | 113,647,000 | 110,656,000 | 2,991,000 | 2.70% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 58,648,000 | 56,282,000 | 2,366,000 | 4.20% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 6,452,000 | 5,866,000 | 586,000 | 9.99% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 11,872,000 | 11,910,000 | -38,000 | -0.32% | ||||
| 1030 | 獎金 | 18,177,000 | 18,100,000 | 77,000 | 0.43% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 1,565,000 | 1,565,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1040 | 加班值班費 | 2,900,000 | 2,900,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 6,433,000 | 6,433,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1055 | 保險 | 7,600,000 | 7,600,000 | 0 | 0.00% |