預算機關
農業部茶及飲料作物改良場
承辦單位
預算金額
147,207,000 元（）
計畫內容
依據施政計畫辦理一般行政管理事務。
預期成果
提高行政效率，輔助茶業試驗研究工作。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 | 112預算 | 112差異 | 112比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 本分支計畫係內部行政支援單位辦理特定業務 所需經費編列10,056千元，其內容如下： 1.業務費9,355千元，包括： (1)員工教育訓練費22千元。 (2)水電費2,176千元。 (3)郵資及電話通訊費用等644千元。 (4)土地租金1千元。 (5)資訊設備保養、維修及操作費等246千元 。 (6)其他業務租金等15千元。 (7)公務車輛牌照稅、燃料使用費及檢驗規 費等18千元。 (8)辦公廳舍、公務車輛及業務活動保險費 等74千元。 (9)遴用臨時專業人員協助計畫整合、執行 管考及經費審查服務費用等2,391千元。 (10)聘請專家學者出席費、辦理環境教育、 性別主流化、廉政倫理、全民國防教育 、個人資料保護及其他政策性訓練課程 等各項講習訓練之講座鐘點費等22千元 ；員工協助方案之講座鐘點費6千元。 (11)文具紙張、碳粉匣、電腦周邊耗材及油 料等1,069千元。 (12)書表印刷、環境清潔、保全、辦理員工 文康活動、環境教育、全民國防教育、 個人資料保護、廉政倫理、性別主流化 及其他政策性訓練課程雜支等費用1,48 9千元；員工協助方案相關經費9千元。 (13)員工宿舍、辦公廳舍及倉庫維護費等40 5千元。 (14)公務車輛及辦公器具所需之保養、維修 等30千元。 (15)各項設施、儀器、設備等保養及維修費 等340千元。 (16)國內差旅費242千元。 (17)運送各項器材、廢棄物等運送費2千元 。 (18)首長特別費154千元。 2.設備及投資228千元，其內容如下： (1)購置傳真機等運輸設備費28千元。 (2)購置印表機等資訊軟硬體設備費20千元 。 (3)購置會議室用置物矮櫃等雜項設備費180 千元。 3.獎補助費473千元，係退休(職)人員三節慰 問金等經費。 |
10,056,000 | 7,996,000 | 2,060,000 | 25.76% | |||
| 2000 | 業務費 | 9,355,000 | 7,249,000 | 2,106,000 | 29.05% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 22,000 | 22,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2006 | 水電費 | 2,176,000 | 1,739,000 | 437,000 | 25.13% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 644,000 | 644,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2012 | 土地租金 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 246,000 | 247,000 | -1,000 | -0.40% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 18,000 | 38,000 | -20,000 | -52.63% | ||||
| 2027 | 保險費 | 74,000 | 74,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2033 | 臨時人員酬金 | 2,391,000 | 965,000 | 1,426,000 | 147.77% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 28,000 | 28,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2051 | 物品 | 1,069,000 | 851,000 | 218,000 | 25.62% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 1,498,000 | 1,485,000 | 13,000 | 0.88% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 405,000 | 400,000 | 5,000 | 1.25% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 30,000 | 27,000 | 3,000 | 11.11% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 340,000 | 423,000 | -83,000 | -19.62% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 242,000 | 176,000 | 66,000 | 37.50% | ||||
| 2081 | 運費 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2093 | 特別費 | 154,000 | 112,000 | 42,000 | 37.50% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 228,000 | 306,000 | -78,000 | -25.49% | ||||
| 3025 | 運輸設備費 | 28,000 | 15,000 | 13,000 | 86.67% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 20,000 | 125,000 | -105,000 | -84.00% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 180,000 | 136,000 | 44,000 | 32.35% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 473,000 | 441,000 | 32,000 | 7.26% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 473,000 | 441,000 | 32,000 | 7.26% |