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資料來源：112-行政院農業委員會茶業改良場單位預算案-單位預算案第41頁
預算機關
行政院農業委員會茶業改良場
承辦單位
預算金額
142,796,000 元（）
計畫內容
依據施政計畫辦理一般行政管理事務。
預期成果
提高行政效率，輔助茶業試驗研究工作。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 112預算 111預算 111差異 111比例
02 基本行政工作維持 本分支計畫係內部行政支援單位辦理特定業務
所需經費編列7,996千元，其內容如下：
1.業務費7,249千元，包括：
(1)員工教育訓練費22千元。
(2)水電費1,739千元。
(3)郵資及電話通訊費用等644千元。
(4)土地租金1千元。
(5)資訊設備保養、維修及操作費等247千元
　 。
(6)其他業務租金等15千元。
(7)公務車輛牌照稅、燃料使用費及檢驗規
　 費等38千元。
(8)辦公廳舍、公務車輛及業務活動保險費
　 等74千元。
(9)遴用臨時專業人員協助計畫整合、執行
　 管考及經費審查服務費用等965千元。
(10)聘請專家學者出席費、辦理環境教育、
　 性別主流化、廉政倫理、全民國防教育
　 、個人資料保護及其他政策性訓練課程
　 等各項講習訓練之講座鐘點費等22千元
　 ；員工協助方案相關經費6千元。
(11)文具紙張、碳粉匣、電腦周邊耗材及油
　 料等851千元。
(12)書表印刷、環境清潔、保全、辦理員工
　 文康活動、環境教育、全民國防教育、
　 個人資料保護、廉政倫理、性別主流化
　 及其他政策性訓練課程雜支等費用1,47
　 6千元；員工協助方案相關經費9千元。
(13)學員宿舍及辦公廳舍、倉庫維護費等40
　 0千元。
(14)公務車輛及辦公器具所需之保養、維修
　 等27千元。
(15)各項設施、儀器、設備等保養及維修費
　 等423千元。
(16)國內差旅費176千元。
(17)運送各項器材、廢棄物等運送費2千元
　 。
(18)首長特別費112千元。
2.設備及投資306千元，其內容如下：
(1)購置不斷電系統等30千元。
(2)購置傳真機等15千元。
(3)汰換電腦等125千元。
(4)購置冷氣機等136千元。
3.獎補助費441千元，係退休(職)人員三節慰
　問金等經費。		 7,996,000 8,886,000 -890,000 -10.02%
2000 業務費 7,249,000 8,067,000 -818,000 -10.14%
2003 教育訓練費 22,000 22,000 0 0.00%
2006 水電費 1,739,000 1,633,000 106,000 6.49%
2009 通訊費 644,000 644,000 0 0.00%
2012 土地租金 1,000 1,000 0 0.00%
2018 資訊服務費 247,000 663,000 -416,000 -62.75%
2021 其他業務租金 15,000 92,000 -77,000 -83.70%
2024 稅捐及規費 38,000 38,000 0 0.00%
2027 保險費 74,000 34,000 40,000 117.65%
2033 臨時人員酬金 965,000 956,000 9,000 0.94%
2036 按日按件計資酬金 28,000 28,000 0 0.00%
2051 物品 851,000 796,000 55,000 6.91%
2054 一般事務費 1,485,000 1,966,000 -481,000 -24.47%
2063 房屋建築養護費 400,000 372,000 28,000 7.53%
2066 車輛及辦公器具養護費 27,000 61,000 -34,000 -55.74%
2069 設施及機械設備養護費 423,000 501,000 -78,000 -15.57%
2072 國內旅費 176,000 145,000 31,000 21.38%
2081 運費 2,000 3,000 -1,000 -33.33%
2093 特別費 112,000 112,000 0 0.00%
3000 設備及投資 306,000 366,000 -60,000 -16.39%
3020 機械設備費 30,000 80,000 -50,000 -62.50%
3025 運輸設備費 15,000 32,000 -17,000 -53.13%
3030 資訊軟硬體設備費 125,000
3035 雜項設備費 136,000 254,000 -118,000 -46.46%
4000 獎補助費 441,000 453,000 -12,000 -2.65%
4085 獎勵及慰問 441,000 453,000 -12,000 -2.65%