預算機關
農業部農業藥物試驗所
承辦單位
預算金額
149,639,000 元（）
計畫內容
辦理本所各項業務之人事費及維持基本行政支出。
預期成果
本所業務如期進行。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 職員69人、技工25人、駕駛1人、聘用人員4人及 約僱人員16人，合計115人，共需人事費如列數 。 |
130,596,000 | 124,024,000 | 6,572,000 | 5.30% | |||
| 1000 | 人事費 | 130,596,000 | 124,024,000 | 6,572,000 | 5.30% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 62,906,000 | 59,645,000 | 3,261,000 | 5.47% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 8,519,000 | 8,161,000 | 358,000 | 4.39% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 14,177,000 | 13,306,000 | 871,000 | 6.55% | ||||
| 1030 | 獎金 | 20,660,000 | 19,469,000 | 1,191,000 | 6.12% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 1,840,000 | 1,840,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1040 | 加班費 | 4,396,000 | 4,396,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 8,688,000 | 8,152,000 | 536,000 | 6.58% | ||||
| 1055 | 保險 | 9,410,000 | 9,055,000 | 355,000 | 3.92% |