預算機關
農業部農業藥物試驗所
承辦單位
預算金額
149,639,000 元（）
計畫內容
辦理本所各項業務之人事費及維持基本行政支出。
預期成果
本所業務如期進行。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 本計畫係本所基本行政工作維持費，計編列19,0 43千元，內容如下： 1.業務費18,641千元。 (1)員工教育訓練費50千元。 (2)水電費7,005千元。 (3)數據通訊費、一般通訊費及郵件資費等920 千元。 (4)資訊作業所需操作、維護等服務費150千元 。 (5)公務用事務機器租賃等64千元。 (6)公務車輛牌照稅及規費等106千元。 (7)辦公廳舍保險、建物強制意外險及車輛強 制保險等123千元。 (8)辦理相關行政業務所遴用之專業人員6,040 千元。 (9)聘請性別主流化及全民國防教育等專家學 者講座鐘點費10千元。 (10)辦理行政及試驗研究業務用品、車輛及發 電機用油料等447千元。 (11)辦理行政業務之清潔、保全等事務性工作 所需之勞務承攬人力，文康活動、員工健 康檢查、印刷、環境佈置及其他雜支等1, 670千元；員工協助方案相關經費10千元 。 (12)辦理辦公房舍及其他建築等修繕費用865 千元。 (13)公務車輛維護及辦公器具養護費147千元 。 (14)辦理行政大樓、訓練中心等會議室設施維 護843千元。 (15)國內差旅費124千元。 (16)首長特別費67千元。 2.設備及投資210千元。 (1)購置電腦等資訊設備75千元。 (2)購置空調設備等135千元。 3.獎補助費192千元，係本所退休(職)員工三節 慰問金。 |
19,043,000 | 20,843,000 | -1,800,000 | -8.64% | |||
| 2000 | 業務費 | 18,641,000 | 18,861,000 | -220,000 | -1.17% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2006 | 水電費 | 7,005,000 | 3,000,000 | 4,005,000 | 133.50% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 920,000 | 920,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 64,000 | |||||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 106,000 | 80,000 | 26,000 | 32.50% | ||||
| 2027 | 保險費 | 123,000 | 125,000 | -2,000 | -1.60% | ||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 6,040,000 | 5,808,000 | 232,000 | 3.99% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2051 | 物品 | 447,000 | 345,000 | 102,000 | 29.57% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 1,680,000 | 1,361,000 | 319,000 | 23.44% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 865,000 | 5,646,000 | -4,781,000 | -84.68% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 147,000 | 133,000 | 14,000 | 10.53% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 843,000 | 773,000 | 70,000 | 9.06% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 124,000 | 292,000 | -168,000 | -57.53% | ||||
| 2093 | 特別費 | 67,000 | 168,000 | -101,000 | -60.12% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 210,000 | 1,800,000 | -1,590,000 | -88.33% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 75,000 | 100,000 | -25,000 | -25.00% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 135,000 | 1,700,000 | -1,565,000 | -92.06% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 192,000 | 182,000 | 10,000 | 5.49% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 192,000 | 182,000 | 10,000 | 5.49% |