預算機關
農業部農業藥物試驗所
承辦單位
預算金額
144,867,000 元（）
計畫內容
辦理本所各項業務之人事費及維持基本行政支出。
預期成果
本所業務如期進行。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 | 112預算 | 112差異 | 112比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 職員69人、技工30人、駕駛1人、聘用人員4人及 約僱人員11人，合計115人，共需人事費如列數 。 |
124,024,000 | 118,433,000 | 5,591,000 | 4.72% | |||
| 1000 | 人事費 | 124,024,000 | 118,433,000 | 5,591,000 | 4.72% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 59,645,000 | 58,000,000 | 1,645,000 | 2.84% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 8,161,000 | 6,263,000 | 1,898,000 | 30.30% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 13,306,000 | 15,000,000 | -1,694,000 | -11.29% | ||||
| 1030 | 獎金 | 19,469,000 | 18,591,000 | 878,000 | 4.72% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 1,840,000 | 1,856,000 | -16,000 | -0.86% | ||||
| 1040 | 加班費 | 4,396,000 | 2,814,000 | 1,582,000 | 56.22% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 8,152,000 | 7,409,000 | 743,000 | 10.03% | ||||
| 1055 | 保險 | 9,055,000 | 8,500,000 | 555,000 | 6.53% |