資料來源:109-行政院農業委員會家畜衛生試驗所單位預算案-單位預算案第52頁
預算機關
行政院農業委員會家畜衛生試驗所
承辦單位
預算金額
134,269,000 元()
計畫內容
1.支應本所動物用藥品(含疫苗)委託田間試驗及成分檢驗  、動物疾病相關檢驗、試驗管理服務及實驗動物生產與  供應等所需經費。 2.辦理強化水族疫病實驗室軟硬體及服務機能、產業聚落  衛星農漁場疫病監控與管理及亞太水族中心清淨魚場示  範建立。 3.建置高生物安全檢驗及動物試驗中心、動物用疫苗先導  工廠與建構組織培養豬瘟疫苗量產設施及製程,提升我  國動物養殖產業之生產效率、檢診研究以及動物疫苗產  業的競爭力。 4.辦理提升動物傳染病診斷實驗室基礎與大型焚化爐設施  維護及功能提升。 5.設置南部水產動物檢驗中心、協助臺東地區養殖業者水  生動物病例檢診。
預期成果
1.提高行政效率及產業效能。 2.提高各項疫病檢診速度與精確度,強化園區相關產業外  銷出口能力;執行亞太水族中心提供用水安全及廠房水  族動物生物安全控管機制;輔導農科園區進駐觀賞水族  業者取得觀賞水族繁養殖ISO9001品質管理認證合格模  範場,生產符合國際標準之優質產品;引進智慧化自動  養殖設施,結合自動控制、感測元件及防檢疫控管機制  ,建立相關養殖條件參數資料,供未來打造具商業運作  價值與經濟效益的智慧養殖漁場模組。 3.建構動物防檢疫基礎設備,可在足夠生物安全防護下進  行疫病檢診與研究,兼顧動物福利與動物防疫,提升檢  診與研究促進國內動物防疫成效,輔導國內動物用疫苗  產業提升檢驗能力,提升生產量能,促進國內疫苗外銷  。 4.提升實驗室基礎以符合生安與品保需求;焚化爐設施維  護及功能提升以符合汙染源排放流程規定,提高操作人  員安全性。 5.縮短臺南、高雄、屏東出口水生動物檢驗時程,提高外  銷接單及發貨競爭力;強化地方動物防疫機關水生動物  疾病檢診與防疫輔導能力。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 109預算
04 建構動物疫病防控之基礎建設升級計畫 本分支計畫係辦理建置高生物安全檢驗及動物
試驗中心、動物用疫苗先導工廠與建構組織培
養豬瘟疫苗量產設施及製程等業務,其內容如
下:
1.依據行政院108年4月26日院臺農字第108001
 1655號函核定之「建構動物疫病防控之基礎
 建設升級計畫」辦理,計畫總經費1,865,03
 0千元,執行期間109至112年,本年度編列
 第1年經費104,030千元,未來年度經費需求
 數1,761,000千元。
2.業務費13,555千元。
(1)水電費700千元。
(2)辦理計畫、專案審查之專家出席費等550
  千元。
(3)購置器材、耗材及文具紙張等600千元。
(4)辦理計畫所需之資料印刷、勞務外包、
  雜支及進行建物之先期規劃等11,405千
  元。
(5)國內差旅費300千元。
3.設備及投資90,475千元。
(1)依「建構動物疫病防控之基礎建設升級
  計畫」辦理各項工程經費62,252千元,
  其中:
<1>建置高生物安全檢驗及動物試驗中心
  規劃、設計、監造等5,525千元。
<2>建置動物用疫苗先導工廠26,000千元
  。其中工程管理費約182千元(因金額
  未確定,爰依「中央政府各機關工程
  管理費支用要點」規定暫以0.7%估算)
  。
<3>建置組織培養豬瘟疫苗量產設施及製
  程等30,727千元。其中工程管理費465
  千元:按施工費27,954千元,扣除營
  造工程保險費及營業稅等後為26,502
  千元提列(計算方式:5,000千元X3%+20
  ,000千元X1.5%+1,502千元X1.0%=465
  千元)。 以上依中央政府各機關工程
  管理費支用要點規定估算,並配合工
  程結算總價覈實於得提列數額內執行
  。
(2)購置大型發酵槽、生物安全操作櫃、培
  養瓶旋轉培養箱等設備28,223千元。
104,030,000
2000 業務費 13,555,000
2006 水電費 700,000
2036 按日按件計資酬金 550,000
2051 物品 600,000
2054 一般事務費 11,405,000
2072 國內旅費 300,000
3000 設備及投資 90,475,000
3010 房屋建築及設備費 62,252,000
3020 機械設備費 28,223,000