資料來源:109-行政院農業委員會家畜衛生試驗所單位預算案-單位預算案第52頁
預算機關
行政院農業委員會家畜衛生試驗所
承辦單位
預算金額
134,269,000 元()
計畫內容
1.支應本所動物用藥品(含疫苗)委託田間試驗及成分檢驗  、動物疾病相關檢驗、試驗管理服務及實驗動物生產與  供應等所需經費。 2.辦理強化水族疫病實驗室軟硬體及服務機能、產業聚落  衛星農漁場疫病監控與管理及亞太水族中心清淨魚場示  範建立。 3.建置高生物安全檢驗及動物試驗中心、動物用疫苗先導  工廠與建構組織培養豬瘟疫苗量產設施及製程,提升我  國動物養殖產業之生產效率、檢診研究以及動物疫苗產  業的競爭力。 4.辦理提升動物傳染病診斷實驗室基礎與大型焚化爐設施  維護及功能提升。 5.設置南部水產動物檢驗中心、協助臺東地區養殖業者水  生動物病例檢診。
預期成果
1.提高行政效率及產業效能。 2.提高各項疫病檢診速度與精確度,強化園區相關產業外  銷出口能力;執行亞太水族中心提供用水安全及廠房水  族動物生物安全控管機制;輔導農科園區進駐觀賞水族  業者取得觀賞水族繁養殖ISO9001品質管理認證合格模  範場,生產符合國際標準之優質產品;引進智慧化自動  養殖設施,結合自動控制、感測元件及防檢疫控管機制  ,建立相關養殖條件參數資料,供未來打造具商業運作  價值與經濟效益的智慧養殖漁場模組。 3.建構動物防檢疫基礎設備,可在足夠生物安全防護下進  行疫病檢診與研究,兼顧動物福利與動物防疫,提升檢  診與研究促進國內動物防疫成效,輔導國內動物用疫苗  產業提升檢驗能力,提升生產量能,促進國內疫苗外銷  。 4.提升實驗室基礎以符合生安與品保需求;焚化爐設施維  護及功能提升以符合汙染源排放流程規定,提高操作人  員安全性。 5.縮短臺南、高雄、屏東出口水生動物檢驗時程,提高外  銷接單及發貨競爭力;強化地方動物防疫機關水生動物  疾病檢診與防疫輔導能力。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 109預算 108預算 108差異 108比例
03 新農業創新產業聚落提升計畫 本分支計畫係辦理亞太水族中心清淨魚場示範
建立、產業聚落衛星農漁場疫病監控與管理與
強化水族疫病實驗室軟硬體及服務機能等業務
,其內容如下:
1.依據行政院107年4月16日院臺農字第107000
 8996號函核定之「新農業創新產業聚落提升
 計畫」辦理,計畫總經費32,040千元,執行
 期間107至110年,本年度續編第2年經費7,2
 97千元,以前年度法定預算數5,730千元,
 未來年度經費需求數19,013千元。
2.業務費5,457千元。
(1)實驗室認證及生物安全等相關講習訓練
  費用20千元。
(2)農科水生動物實驗室電費分攤200千元。
(3)智能養殖水資源雲端監控管理、實驗室
  安全基因操作分析及網路資訊線路維護
  等70千元。
(4)公務車輛保險費3千元。
(5)實驗室認證評鑑費等85千元。
(6)實驗室認證會員年費等30千元。
(7)購置試驗器材、耗材及文具紙張等2,558
  千元。
(8)辦理園區清淨魚場及觀賞魚場智能養殖
  軟件整合監控偵測元件、水族廠房、屏
  東水生動物實驗室ISO認證、勞務外包等
  2,305千元。
(9)公務車輛養護費等6千元。
(10)各項儀器設備、電線管路維修保養及認
  證儀器校正等100千元。
(11)國內差旅費30千元。
(12)運送檢體採樣及防疫物資等運費50千元
  。
3.設備及投資1,840千元。
(1)電動車充電樁設備90千元。
(2)購置解剖、光學顯微鏡等250千元。
(3)購置電動車1輛所需經費1,500千元。
7,297,000 5,730,000 1,567,000 27.35%
2000 業務費 5,457,000
2003 教育訓練費 20,000
2006 水電費 200,000
2018 資訊服務費 70,000
2027 保險費 3,000
2036 按日按件計資酬金 85,000
2045 國內組織會費 30,000
2051 物品 2,558,000
2054 一般事務費 2,305,000
2066 車輛及辦公器具養護費 6,000
2069 設施及機械設備養護費 100,000
2072 國內旅費 30,000
2081 運費 50,000
3000 設備及投資 1,840,000
3010 房屋建築及設備費 90,000
3020 機械設備費 250,000
3025 運輸設備費 1,500,000