預算機關
行政院農業委員會家畜衛生試驗所
承辦單位
預算金額
158,980,000 元（）
計畫內容
支應本所人員維持及各項事務費用、稅金、油料、保險、
租金、修繕養護等所需經費。
預期成果
基本行政工作維持，提高行政效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 111預算 | 110預算 | 110差異 | 110比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本分支計畫係辦理本所基本行政工作維持所需 之人員維持費。其內容如下： 1.人事費124,533千元。 (1)職員、技工、工友及約僱人員薪俸等82, 855千元。 (2)員工考績獎金及年終獎金等19,408千元 。 (3)員工休假補助1,856千元。 (4)員工超時加班、不休假加班及值班等4,1 73千元。 (5)員工退休退職金之提撥等7,529千元。 (6)員工公保、勞保及健保等8,712千元。 |
124,533,000 | 124,088,000 | 445,000 | 0.36% | |||
| 1000 | 人事費 | 124,533,000 | 124,088,000 | 445,000 | 0.36% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 60,821,000 | 61,367,000 | -546,000 | -0.89% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 5,522,000 | 5,447,000 | 75,000 | 1.38% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 16,512,000 | 16,028,000 | 484,000 | 3.02% | ||||
| 1030 | 獎金 | 19,408,000 | 19,700,000 | -292,000 | -1.48% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 1,856,000 | 1,932,000 | -76,000 | -3.93% | ||||
| 1040 | 加班值班費 | 4,173,000 | 4,308,000 | -135,000 | -3.13% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 7,529,000 | 7,092,000 | 437,000 | 6.16% | ||||
| 1055 | 保險 | 8,712,000 | 8,214,000 | 498,000 | 6.06% |