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資料來源：113-農業部畜產試驗所及所屬單位預算案-單位預算案第159頁
預算機關
農業部畜產試驗所東區分所
承辦單位
預算金額
55,021,000 元（）
計畫內容
辦理各項總務、主計、人事、政風等行政業務，並協助各  業務單位試驗研究業務推動，以完成各項試驗目標。 　
預期成果
支援各業務試驗單位行政管理工作，以提高工作效率，落  實農業施政之推展。 　
編號 科目 說明 數量 單位 單價 113預算 112預算 112差異 112比例
01 人員維持 職員27人、技工17人、工友3人、約僱人員7人，
合計54人，共需人事費如列數。		 50,381,000 358,045,000 -307,664,000 -85.93%
1000 人事費 50,381,000 358,045,000 -307,664,000 -85.93%
1015 法定編制人員待遇 21,878,000 159,478,000 -137,600,000 -86.28%
1020 約聘僱人員待遇 2,871,000 30,198,000 -27,327,000 -90.49%
1025 技工及工友待遇 8,629,000 54,676,000 -46,047,000 -84.22%
1030 獎金 8,092,000 52,824,000 -44,732,000 -84.68%
1035 其他給與 812,000 5,534,000 -4,722,000 -85.33%
1040 加班費 1,659,000 11,134,000 -9,475,000 -85.10%
1045 退休退職給付 87,000 356,000 -269,000 -75.56%
1050 退休離職儲金 2,682,000 21,346,000 -18,664,000 -87.44%
1055 保險 3,671,000 22,499,000 -18,828,000 -83.68%