預算機關
行政院農業委員會畜產試驗所
承辦單位
預算金額
386,919,000 元（）
計畫內容
辦理各項總務、主計、人事、政風等行政業務，並協助各
業務單位試驗研究業務推動，以完成各項試驗目標。
預期成果
支援各業務試驗單位行政管理工作，以提高工作效率，落
實農業施政之推展。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 112預算 | 111預算 | 111差異 | 111比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 職員182人、技工118人、駕駛4人、工友8人、 約僱人員65人，合計377人，共需人事費如列 數。 |
358,045,000 | 344,741,000 | 13,304,000 | 3.86% | |||
| 1000 | 人事費 | 358,045,000 | 344,741,000 | 13,304,000 | 3.86% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 159,478,000 | 152,335,000 | 7,143,000 | 4.69% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 30,198,000 | 19,951,000 | 10,247,000 | 51.36% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 54,676,000 | 59,011,000 | -4,335,000 | -7.35% | ||||
| 1030 | 獎金 | 52,824,000 | 53,488,000 | -664,000 | -1.24% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 5,534,000 | 5,353,000 | 181,000 | 3.38% | ||||
| 1040 | 加班值班費 | 11,134,000 | 10,297,000 | 837,000 | 8.13% | ||||
| 1045 | 退休退職給付 | 356,000 | |||||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 21,346,000 | 19,028,000 | 2,318,000 | 12.18% | ||||
| 1055 | 保險 | 22,499,000 | 25,278,000 | -2,779,000 | -10.99% |