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資料來源：113-農業部畜產試驗所及所屬單位預算案-單位預算案第159頁
預算機關
農業部畜產試驗所東區分所
承辦單位
預算金額
55,021,000 元（）
計畫內容
辦理各項總務、主計、人事、政風等行政業務，並協助各  業務單位試驗研究業務推動，以完成各項試驗目標。 　
預期成果
支援各業務試驗單位行政管理工作，以提高工作效率，落  實農業施政之推展。 　
編號 科目 說明 數量 單位 單價 113預算 112預算 112差異 112比例
02 基本行政工作維持 本分支計畫係辦理基本行政工作業務等所需經費
，共編列4,640千元，內容如下：
1.業務費3,067千元。
　(1)水電費557千元。
　(2)郵資、電話、網路通訊費等179千元。
　(3)資訊操作及維修服務等112千元。
　(4)影印機等租金36千元。
　(5)公務車輛使用牌照稅、汽車燃料使用費及
　　 土地丈量規費等86千元。
　(6)公務車輛及房屋財產保險費等91千元。
　(7)購置事務用品、電腦耗材、油料、衛生用
　　 具等614千元。
　(8)協助資料建檔、清潔等勞務承攬、印刷 、
　　 保全、員工健康檢查、文康活動、消防安
　　 全檢查及雜支等860千元。
　(9)辦公廳舍及宿舍養護費等70千元。
　(10)公務車輛、辦公用器具保養維修等140千
　 　 元。
　(11)機電、消防安全設備保養維修等120千元
　 　 。
　(12)國內差旅費125千元。
　(13)物品運輸裝卸運費3千元。
　(14)特別費74千元。
2.設備及投資1,433千元。
　(1)辦理飼料倉庫門及卸載作業區地面強化工
　　 程550千元。
　(2)因應組改辦公室電話線路需重新配置等61
　　 千元。
　(3)汰換電腦等200千元。
　(4)汰換冷氣機、冰箱及因應組改設置檔案櫃
　　 等622千元。
3.獎補助費140千元，係退休(職)員工三節慰問
　金。		 4,640,000 28,874,000 -24,234,000 -83.93%
2000 業務費 3,067,000 26,449,000 -23,382,000 -88.40%
2006 水電費 557,000 2,635,000 -2,078,000 -78.86%
2009 通訊費 179,000 1,188,000 -1,009,000 -84.93%
2018 資訊服務費 112,000 2,323,000 -2,211,000 -95.18%
2021 其他業務租金 36,000 566,000 -530,000 -93.64%
2024 稅捐及規費 86,000 535,000 -449,000 -83.93%
2027 保險費 91,000 598,000 -507,000 -84.78%
2051 物品 614,000 2,861,000 -2,247,000 -78.54%
2054 一般事務費 860,000 7,483,000 -6,623,000 -88.51%
2063 房屋建築養護費 70,000 1,405,000 -1,335,000 -95.02%
2066 車輛及辦公器具養護費 140,000 792,000 -652,000 -82.32%
2069 設施及機械設備養護費 120,000 2,675,000 -2,555,000 -95.51%
2072 國內旅費 125,000 901,000 -776,000 -86.13%
2081 運費 3,000 8,000 -5,000 -62.50%
2093 特別費 74,000
3000 設備及投資 1,433,000 1,321,000 112,000 8.48%
3010 房屋建築及設備費 550,000
3025 運輸設備費 61,000
3030 資訊軟硬體設備費 200,000 733,000 -533,000 -72.71%
3035 雜項設備費 622,000 588,000 34,000 5.78%
4000 獎補助費 140,000 1,104,000 -964,000 -87.32%
4085 獎勵及慰問 140,000 1,104,000 -964,000 -87.32%